ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п

1
1
2
3
4

Должность,
группа
должностей

7
73,7
16,3

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
Районный труда, руб. (гр. 3
по
по выплатам надбавка к коэффицие x гр. 4 x (1 + гр. 8
выплатам
всего
стимулирую должностном
нт
/ 100) x гр. 9 x
по должностному окладу
компенса
у окладу, %
щего
12)
ционного
характера
характера
4
5
6
7
8
9
10
45 972,43
33 871,43 2 101,00
10 000,00
6 895,86
4 568 248,73
28 290,10
21 573,95 3 188,33
3 527,82
4 243,52
28 527 495,11
17 920,24
8 104,29
9 815,95
2 688,04
4 070 021,51

7,25

19 531,04

Установленна
я
численность,
ед.

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Администр.
персон.
Итого:

3

10 565,52

X

X

8 965,52
X

2 929,66

X

X

X

2 050 193,55
39 215 958,89

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя

№ п/п
1
1.

Средний размер выплат на одного работника в день,
руб.

Наименование расходов
2
Б/лист за счет работодателя, пособия по
сокращению

3

Количество
работников,
чел.
4

Количество
дней
5

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
180617,95

Итого:

X

X

X

180617,95

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)
№№ п/п
1
1

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
3

Сумма взноса, руб.
4

X

8 627 511,50

39 215 958,89

8 627 511,50

X

1 215 694,73

39 215 958,89

1 137 262,81

39 215 958,89

78 431,92

в том числе:
1.1

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)

2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого:

39 215 958,89

2 000 013,90

X

11 843 221,43

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851, 852,853, 610
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
№ п/п
1
1
2
3

Наименование расходов
2
Земельный налог(851/291)
Налог на имущество(851/291)
Транспортный налог(на 4
автомобиля)(852/291)

4

Госпошлина(852/291)

5

На уплату по акту проверки КСП от

Налоговая база, руб.
3
5 462 933,33
971 818,18

Ставка налога, %
4
1,50
2,20

Сумма исчисленного налога,
5
60 344,00
21 380,00

разные

разные

23 976,00

КОСГУ 610

533 869,64

Итого:

X

639 569,64

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

1

3
2
2
4
X

Количество
Стоимость за
платежей в
единицу, руб.
год
4
5
12
65,375
12
1250
12
1771
X
X

Количество услуг перевозки
3

Цена услуги перевозки,
4

Наименование расходов

№ п/п

Количество номеров

2
1 Почтовые расходы
2 Услуги связи
3 Услуги доступа сети интернет

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1569
30000
105288
136857,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
2

№ п/п
1

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Наименование показателя

№ п/п
1
1
2
3
4
5

Размер потребления ресурсов

2
Отопление
Освещение
Водопотребление (водоотведение)
Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м)
Вывоз ТКО(4 здания)

Итого:

3
663,372
78539,762
807
24
9
X

Тариф (с учетом НДС), Индексация,
руб.
%
4
1879,52612
8,161
45,52912
305
2761,444
X

5
1
1
1
1
1
X

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1 317 410,00
640 963,00
56 742,00
9 100,00
26 788,00
2 051 003,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224
№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)

Итого:

Количество
3
2

Ставка арендной платы
4
1650

Стоимость с учетом НДС,
5
39600,00

X

X

39600,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов
2
Обслуживание АПС
Обслуживание СВН
Обслуживание прибора оконечного СМ
Дератизация, дезинсекция
Техническое обслуживание КТС

Объект
3
3
3
3
3
3

Количество работ (услуг)
4
12
12
12
4
12

Стоимость работ (услуг),
5
55 020,00
19 540,00
18 000,00
8000
94 901,00

6

Заправка и обслуживание огнетушителей

3

12

5087,00

7

Заправка картриджей, ремонт ОС

3

12

40000,00

Аутсорсинг (обслуживание здания)
ТО и Ремонт автомобилей
Чистка снега
Клининг (уборка)
Лабораторные исследования(воды и пр)
На огнезащитную обработку деревянных

3
4
1
3
2
1
X

12
12
12
12
2
1
X

1 165 667,00
56000
32 000,00
1820923,00
18630
87439,5
3 421 207,50

8
9
10
11
12
13
Итого:

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
Итого:

Наименование показателя
2
Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)
Обслуживание Глонасс
ЭЦП Сбис, закупки
Обслуживание сайта
Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)
Курсы, семинары
Подписка на периодические издания
Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)
Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)
На оплату разработки сметной документации

Количество договоров
3
1
1
1
1
2

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)

2
1
2
2
X

Стоимость услуги, руб.
4
215 000,00
26 600,00
4 000,00
6 000,00
86 643,00
30 000,00
15 880,00
0,00
182 960,00
40 000,00
607 083,00

№№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

Наименование расходов
2
Хозяйственные расходы(запчасти к
оргтехнике, к автомобилям и пр.)
Моющие средства
Медикаменты
Канцелярские товары
Учебные расходы
ГСМ
Корма животным
Приобретение ОС

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимость работ (услуг),
5

30

3682,67

90 895,00

15
40
10
50
2540,668
12
1

4662,93
125
1376,5
5214,88
52,4
2500
20000
X

0,00
0,00
18 765,00
110 744,00
283 131,00
30 000,00
20 000,00
553 535,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227
№ п/п
1
1
Итого:

ОСАГО(косгу 227)

Наименование показателя

Количество договоров

2

3
4
X

Стоимость услуги, руб.
4
60985,00
60985,00