Муниципальноеавтономноеучреждение
дополнительного образования

НачальникуУправления
образования администрации
Кунгурскогомуниципального
округа Пермского края
ПаршаковойО.А.

«Центрдополнительного
образованиядетей«Дар»
(МАУДО «ЦДОД «Дар»)
К.Марксаул.,д.19,Кунгур,Пермскийкрай,
cdod_dar@mail.ru http://dar.profiedu.ru
Тел(34271)7-10-72
ОКПО48859045,ОГРН1215900019917
ИНН/КПП 5918219148/591801001
№
На №

от

Сопроводительноеписьмо
МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024
и 2025гг.
1. Посубсидиинавыполнениемуниципальногозаданияна2023–2025гг:
Раздел
КЦСР
КВР
Доход
0703
0810200110 130

Расход
0703
0810200110

0703

0810200110

КОСГУ

Субсидия

Сумма

131

707000004

+1678500,00

Итого

1678500,00

111

211

707000004

+1289171,00

119

213

707000004

+389329,00

Итого

+1678500,00

Субсидия

Сумма

2.

Посубсидиямнаиныецели:

Разде
л
Доход

КЦСР

КВР

КОСГУ

Итого
Расход
Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 1 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

Назначениерасходов
Выделенопо
допсоглашению6от
05.10.2023г

Выделенопо
допсоглашению 6 от
05.10.2023гнаоплатутруда
педагогического персонала
Выделенопо
допсоглашению 6 от
05.10.2023г на оплату
взносовсоплатытруда
педагогическихработников

Назначениерасходов

0709

082011Ш070

244

222

707231508

+617,00

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 2 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

Передвижение в связи с
корректировкойсметына

0709

082011Ш070

244

346

707231508

-617,00

Итого

0,00

Директор

Исполнитель
М.В.Плотникова
Тел.8(342)7171072(доб.131)

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 3 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

проведениепешегопохода
«Слюдорудник»

Т.Б.Пушкарева

Утверждаю:

Начальник
(наименованиедолжности
уполномоченноголица)

Управления образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермскогокрая
(наименованиеоргана-учредителя)

(подпись)

О.А.Паршакова
(расшифровкаподписи)
2023г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.
Коды
от

дата

06октября2023г

Орган, осуществляющий
Управлениеобразования
Функции и полномочия
администрацииКунгурскогомуниципальногоокругаПермскогокрая

06.10.2023

поСводномуреестру
ГЛАВАпоБК

707

поСводномуреестру
Наименованиемуниципальногоучреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»

ИНН

5918219148

КПП

591801001

поОКЕИ
Единицаизмерения:руб.

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 4 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

383

I.Поступленияивыплаты

Наименованиепоказателя

Кодпобюд
жетной
классифик
ацииРосси
Аналитически Отраслевойк
Кодстроки
йской
йкод
од
Федерации
<1>

Сумма

Кодсубсидии

КВФО

Аналитиче
КОСГУ скаягруппа

КФСР

на 2023
Местный бюджет
г.очередно
й
финансовыйгод

Иныецели

ПД

на 2024
г.первыйго
дпланового
периода

на 2025
запределамипл
г.второйгодпла
ановогопериода
новогопериода

12

13

0,00

73917,88

0,00

0,00

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

Остатоксредствнаначалоочередногофинан
сового года <3>

0001

x

x

00.0.00.00000
.0.000000

000000000000000
0000000000

2

000

000

0703

73917,88

0,00

Остатоксредствнаначалоочередногофинан
сового года <3>

0001

x

x

00.0.00.00000
.0.000000

707000004

4

000

000

0703

1295338,41

1295338,41

0,00

0,00

0,00

0,00

Остатоксредствнаначалоочередногофинан
сового года <3>

0001

x

x

00.0.00.00000
.0.000000

707221506,
707221527

5

000

000

0703

400282,80

0,00

400282,80

0,00

0,00

0,00

Остатоксредствнаконецочередногофинанс
ового года <3>

0002

x

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доходы,всего:

1000

000

64696545,74

59132800,00

3388376,60

2175369,14

59165511,00

59260711,00

втомчисле:доходыотсобственности,все
го

1100

120

533000,00

0,00

0,00

533000,00

533000,00

533000,00

533000,00

0,00

0,00

533000,00

533000,00

533000,00

60400868,00

59107800,00

0,00

1293068,00

57148400,00

56243600,00

втомчисле:доходыотоперационнойаренды
доходы от оказания услуг,
работ,компенсациизатратучреждений,всег
о
Субсидиянареализациюдополнительныхо
бщеразвивающих и дополнительных
предпрофессиональныхпрограмм
доходыот платныхоказания услуг
(работ)
доходыот платныхоказания услуг
(работ)
возмещениекоммунальныхуслуг
арендаторами, ссудополучателями
доходы отштрафов, пеней,иныхсумм
принудительногоизъятия,всего
в том числе:
безвозмездныеденежныепоступления,
всего
в томчисле:целевыесубсидии
Субсидия на мероприятия в
сфередошкольного, начального
общего,основногообщего,среднегоо
бщегообразования,дополнительног
о
образованиядетей
Субсидия на прочие
мероприятия,обеспечивающиефункци
онированиеиразвитие системы
образования
Субсидия на предоставление мер
соц.Поддержкипедагогическимработника
мобразовательныхорганизацийпо оплате
ЖКУ
Организацияотдыхаиоздоровлениядет
ей
Субсидиянасозданиеи
функционирование площадки
инноваций"Школа пилотов "Новые
крылья",обеспечивающейреабилитацию,с
оциализацию и профориентацию
несовершеннолетних,находящихсяв
военно-патриотическоевоспитание

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

000000000000000
0000000000

1200

130

1210

131

0000000000

1210

131

0000000000

1210

131

0000000000

1210

135

0000000000

1300

140

1310

140

1400

150

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231505

5

152

150

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231506

5

152

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707232513

5

707231508

707000004

00.0.00.00000
.0.000000
00.0.00.00000
.0.000000
00.0.00.00000
.0.000000

000000000000000
0000000000
000000000000000
0000000000
000000000000000
0000000000

121

000

121

00.0.00.00000
.0.000000

2

000

1110

120

0000

0000

4

131

130

0703

59107800,00

59107800,00

0,00

0,00

55923400,00

56018600,00

2

131

130

0703

1000000,00

0,00

0,00

1000000,00

1000000,00

0,00

2

131

130

0709

68068,00

0,00

0,00

68068,00

0,00

0,00

2

135

130

0703

225000,00

0,00

0,00

225000,00

225000,00

225000,00

3668377,74

0,00

3388376,60

280001,14

1414811,00

1414811,00

0703

864546,00

0,00

864546,00

0,00

807411,00

807411,00

150

0703

60136,30

0,00

60136,30

0,00

25000,00

25000,00

152

150

1003

567400,00

0,00

567400,00

0,00

567400,00

567400,00

5

152

150

0709

1359486,30

0,00

1359486,30

0,00

0,00

0,00

707231523

5

152

150

0703

536808,00

0,00

536808,00

0,00

0,00

0,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231507

5

152

150

0703

0,00

0,00

0,00

0,00

15000,00

15000,00

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

000000000000000
0000000000

2

155

150

0703

280001,14

0,00

0,00

280001,14

0,00

0,00

безвозмездныеденежныепоступления
субсидиинаосуществлениекапитальных
вложений
прочиедоходы, всего
в том числе:
доходыот операцийсактивами, всего
в том числе:

0

155

1420

150

0,00

0,00

0,00

1500

180

0,00
0,00
94300,00
69300,00

69300,00
69300,00

0,00
0,00
69300,00
69300,00

0,00
0,00
69300,00
69300,00

1900

Доходы от реализациимёда

131

прочиепоступления,всего<4>
изних:увеличениеостатковденежныхсредс
тв за счет возврата дебиторской
задолженностипрошлыхлет

1980

x

1981

510

Расходы, всего

2000

втомчисле:навыплатыперсоналу, всего

2100

0000000000

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

00.0.00.00000
.0.000000

000000000000000
0000000000

707000004

2

4

131

510

440

510

0703

0703

000

в том числе:

оплататруда

2110

прочиевыплатыперсоналу,втомчислекомп
енсационногохарактера

2110

112

25000,00

0,00
0,00

69300,00

69300,00

69300,00

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65491932,39

59894268,77

3388376,60

2209287,02

59125511,00

59220711,00

x

53758711,59

52918298,27

473595,70

366817,62

51850242,44

51850242,44

x

40934341,16

40685747,84

0,00

248593,32

39484207,00

39484207,00

69300,00

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

211

000

0703

40505129,89

40505129,89

0,00

0,00

39285487,00

39285487,00

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

266

000

0703

180617,95

180617,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000000

00.0.00.00000
.1.100000

000000000000000
0000000000

2

211

000

0703

248593,32

0,00

0,00

248593,32

198720,00

198720,00

477751,00

0,00

434614,70

43136,30

402824,00

402824,00

0000000000

00.0.00.00000
.1.100000

000000000000000
0000000000

2

212

000

0703

12900,00

0,00

0,00

12900,00

0,00

0,00

081031Ш040

00.0.00.00000
.1.300000

707231505

5

212

000

0703

3500,00

0,00

3500,00

0,00

6700,00

6700,00

081031Ш050

00.0.00.00000
.1.300000

707231506

5

212

000

0703

4900,00

0,00

4900,00

0,00

0000000000

00.0.00.00000
.1.100000

000000000000000
0000000000

2

226

000

0703

30236,30

0,00

0,00

30236,30

0,00

0,00

081031Ш040

00.0.00.00000
.1.300000

707231505

5

226

000

0703

5978,40

0,00

5978,40

0,00

6124,00

6124,00

00.0.00.00000
081031Ш050
.1.300000

707231506

5

226

000

0703

30236,30

0,00

30236,30

0,00

2120

14

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 5 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

прочиенесоциальныевыплатыперсоналув
натуральной форме

Наименованиепоказателя

Иныевыплаты,заисключениемфондаоплат
ы труда учреждений, лицам,
привлекаемымсогласнозаконодательствуд
ля выполнения
отдельныхполномочий(питание и
проживание
участниковмероприятий)

112

084012С170

Кодпобюд
жетной
классифик
ацииРосси
Аналитически Отраслевойк
Кодстроки
йской
йкод
од
Федерации
<1>

2130

113

взносы по обязательному
социальномустрахованиюнавыплатыпооп
латетрудаработников и иные выплаты
работникамучреждений,всего

2140

119

в томчисле:на выплатыпооплатетруда

2141

119

081031Ш040

0810200110
0000000000

социальныеи иныевыплатынаселению,
всего

00.0.00.00000
.1.100000

2200

00.0.00.00000
.1.300000
00.0.00.00000
.1.100000

5

214

000

1003

2211

321

уплатаналогов,сборовииных платежей,
всего

2300

850

00.0.00.00000
084012С170
.1.100000

0810200110
851
0000000000

00.0.00.00000
.1.300000
00.0.00.00000
.1.100000

390000,00

0,00

390000,00

0,00

390000,00

390000,00

Сумма

Кодсубсидии

707231505

КВФО

5

Аналитиче
КОСГУ скаягруппа

226

000

КФСР

0703

на 2023
Местный бюджет
г.очередно
й
финансовыйгод

Иныецели

ПД

на 2024
г.первыйго
дпланового
периода

на 2025
запределамипл
г.второйгодпла
ановогопериода
новогопериода

38981,00

0,00

38981,00

0,00

38981,00

38981,00

12307638,43

12232550,43

0,00

75088,00

11864217,00

11864217,00

707000004

4

213

000

0703

12232550,43

12232550,43

0,00

0,00

11864217,00

11864217,00

000000000000000
0000000000

2

213

000

0703

75088,00

0,00

0,00

75088,00

0,00

0,00

177400,00

0,00

177400,00

0,00

177400,00

177400,00

177400,00

0,00

177400,00

0,00

177400,00

177400,00

490250,00

105700,00

0,00

384550,00

510253,00

510253,00

81724,00

81724,00

0,00

0,00

103324,00

103324,00

707232513

5

265

000

1003

707000004

4

291

000

0703

000000000000000
0000000000

2

291

000

0703

0,00

0,00

0,00

0,00

3403,00

3403,00

707000004

4

291

000

0703

23976,00

23976,00

0,00

0,00

18976,00

18976,00

транспортныйналог

2320

852

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

уплата штрафов (в том
числеадминистративных),пеней,иных
платежей

2320

852

0000000000

00.0.00.00000
.1.100000

000000000000000
0000000000

2

291

000

0703

1050,00

0,00

0,00

1050,00

1050,00

1050,00

уплатапоактупроверки (пени)

2320

853

0000000000

00.0.00.00000
.1.100000

000000000000000
0000000000

2

241

000

0703

383500,00

0,00

0,00

383500,00

383500,00

383500,00

2600

11065570,80

6870270,50

2737380,90

1457919,40

6587615,56

6682815,56

2640

8866197,80

4911897,50

2737380,90

1216919,40

4365730,56

4370185,56

116577,00

расходыназакупкутоваров,работ,услуг,
всего<5>
прочуюзакупкутоваров,работиуслуг,
всего
из них:

0810200110
услугисвязи

244

082011Ш070

00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000

оплата бытовыхотходов

244

оплатаводоснабжения

244

оплатаводоснабжения,водоотведение

244

оплатаводоотведения

244

00.0.00.00000
.3.100000
00.0.00.00000
081031Ш040
.3.300000
00.0.00.00000
082011Ш070
.3.300000
00.0.00.00000
034041Б300
.3.300000
00.0.00.00000
0810200110
.3.300000
00.0.00.00000
0810200110
.3.300000
00.0.00.00000
0000000000
.3.100000
00.0.00.00000
0810200110
.3.300000

аренднаяплатазапользованиеи
муществом

244

0810200110

0000000000

транспортные услуги

работы,услугипосодержаниюи
мущества

244

136857,00

136857,00

0,00

0,00

116577,00

0709

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

000000000000000
0000000000

2

221

000

0703

8500,00

0,00

0,00

8500,00

500,00

500,00

707231505

5

222

000

0703

0,00

0,00

0,00

0,00

31415,00

31415,00

707231508

5

222

000

0709

319100,00

0,00

319100,00

0,00

0,00

0,00

707231523

5

222

000

0703

182200,00

0,00

182200,00

0,00

0,00

0,00

707000004

4

223

000

0703

26788,00

26788,00

0,00

0,00

26079,00

27273,00

707000004

4

223

000

0703

56742,00

56742,00

0,00

0,00

38554,00

40320,00

000000000000000
0000000000

2

223

000

0703

34000,00

0,00

0,00

34000,00

34000,00

34000,00

707000004

4

223

000

0703

9100,00

9100,00

0,00

0,00

7681,00

8034,00

0,00

0,00

39600,00

39600,00
185000,00

00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.100000

707000004

4

224

000

0703

39600,00

39600,00

000000000000000
0000000000

2

225

000

0703

91070,00

0,00

0,00

91070,00

185000,00

707231508

5

225

000

0709

1750,00

0,00

1750,00

0,00

0,00

0,00

244

0810200110

00.0.00.00000
.3.300000

707000004

4

225

000

0703

3421207,50

3421207,50

0,00

0,00

1191434,00

1192415,00

00.0.00.00000
.3.100000
00.0.00.00000
0810200110
.3.300000
00.0.00.00000
081031Ш040
.3.300000
00.0.00.00000
082011Ш070
.3.300000
00.0.00.00000
034041Б300
.3.300000
00.0.00.00000
0810200110
.3.300000

000000000000000
0000000000

2

226

000

0703

463583,56

0,00

0,00

463583,56

414113,56

414113,56

707000004

4

226

000

0703

607083,00

607083,00

0,00

0,00

567083,00

567083,00

707231505

5

226

000

0703

166600,00

0,00

166600,00

0,00

203204,00

203204,00

707231508

5

226

000

0709

423987,00

0,00

423987,00

0,00

0,00

0,00

707231523

5

226

000

0703

212150,00

0,00

212150,00

0,00

0,00

0,00

707000004

4

227

000

0703

60985,00

60985,00

0,00

0,00

60985,00

60985,00

00.0.00.00000
.3.100000
00.0.00.00000
.3.300000

000000000000000
0000000000

2

310

000

0703

60000,00

0,00

0,00

60000,00

30000,00

30000,00

707000004

4

310

000

0703

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

707231508

5

310

000

0709

117125,00

0,00

117125,00

0,00

0,00

0,00

140458,00

0,00

140458,00

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

6000,00

6000,00

6000,00
7330,00

244

244

0000000000

244

0000000000

244

0810200110

244

082011Ш070

00.0.00.00000
.3.300000

244

034041Б300

244

0000000000

00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.100000

244

081031Ш040

244

082011Ш070

Увеличениестоимостигорючесмазочныхматериалов

244

увеличениестоимостистроительных
материалов

244

Увеличениестоимостимягкогоинвентаря

0703

000

00.0.00.00000
.3.300000

Увеличениестоимостиосновныхсредств

Увеличениестоимостипродуктовп
итания

000

221

0000000000

244

увеличениестоимостилекарственных
препаратов иматериалов,применяемых в

221

5

082011Ш070

244

Уплатастоимостистраховыхпремий(страх
овыхвзносов)

4

707231508

244

244
прочиеработы, услуги

707000004

244

244

244

00.0.00.00000
.3.300000

x

x

300

пособия,компенсацииииныесоциальныев
ыплаты гражданам, кроме
публичныхнормативныхобязательств

изних:налогнаимуществоорганизацийи
земельный налог

00.0.00.00000
.1.300000

707232513

707231523

5

310

000

0703

000000000000000
0000000000

2

341

000

0703

707231505

5

342

000

0703

0,00

0,00

0,00

0,00

7330,00

707231508

5

342

000

0709

317682,00

0,00

317682,00

0,00

0,00

0,00

707231505

5

343

000

0703

71299,60

0,00

71299,60

0,00

72004,00

72004,00

707231508

00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
081031Ш040
.3.300000
00.0.00.00000
082011Ш070
.3.300000
00.0.00.00000
0810200110
.3.300000
00.0.00.00000
0000000000
.3.100000

5

343

000

0709

15723,78

0,00

15723,78

0,00

0,00

0,00

707000004

4

343

000

0703

283131,00

283131,00

0,00

0,00

133131,00

133131,00

000000000000000
0000000000

2

343

000

0703

70000,00

0,00

0,00

70000,00

70000,00

70000,00

0000000000

00.0.00.00000
.3.100000

000000000000000
0000000000

2

344

000

0703

242000,00

0,00

0,00

242000,00

20000,00

20000,00

0000000000

00.0.00.00000
.3.100000

000000000000000
0000000000

2

345

000

0703

13000,00

0,00

0,00

13000,00

0,00

0,00

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 6 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

x

x

x

x

0000000000

00.0.00.00000
.3.100000

000000000000000
0000000000

2

346

000

0703

133267,84

0,00

0,00

133267,84

125000,00

244

0000000000

00.0.00.00000
.3.100000

000000000000000
0000000000

2

346

000

0709

68068,00

0,00

0,00

68068,00

0,00

0,00

244

0810200110

00.0.00.00000
.3.300000

707000004

4

346

000

0703

250404,00

250404,00

0,00

0,00

484387,00

484548,00

244

Наименованиепоказателя

Кодпобюд
жетной
классифик
ацииРосси
Аналитически Отраслевойк
Кодстроки
йской
йкод
од
Федерации
<1>

увеличениестоимостипрочихоборотных
запасов(материалов)

Увеличениестоимостиматериальных
запасов дляцелей капитальных вложений

увеличение стоимости
прочихматериальныхзапасоводнократного
применения

Закупкаэнергетическихресурсов

Кодсубсидии

КВФО

Аналитиче
КОСГУ скаягруппа

КФСР

ПД

на 2024
г.первыйго
дпланового
периода

на 2025
запределамипл
г.второйгодпла
ановогопериода
новогопериода

00.0.00.00000
.3.300000

707231505

5

346

000

0703

88953,00

0,00

88953,00

0,00

39953,00

244

034041Б300

00.0.00.00000
.3.300000

707231523

5

346

000

0703

2000,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

244

081031Ш060

00.0.00.00000
.3.300000

707231507

5

346

000

0703

0,00

3500,00

3500,00

244

082011Ш070

00.0.00.00000
.3.300000

707231508

5

346

000

0709

149768,52

0,00

149768,52

0,00

0,00

0,00

244

0000000000

00.0.00.00000
.3.100000

000000000000000
0000000000

2

347

000

0703

20000,00

0,00

0,00

20000,00

10000,00

10000,00

244

920001Н050

00.0.00.00000
.3.300000

707231505

5

347

000

0703

95000,00

0,00

0,00

244

00.0.00.00000
081031Ш040
.3.300000

707231505

5

349

000

0703

394234,00

0,00

394234,00

0,00

401700,00

401700,00

244

081031Ш060

00.0.00.00000
.3.300000

707231507

5

349

000

0703

0,00

0,00

0,00

0,00

11500,00

11500,00

244

081031Ш050

00.0.00.00000
.3.300000

707231506

5

349

000

0703

25000,00

0,00

25000,00

0,00

25000,00

25000,00

244

00.0.00.00000
082011Ш070
.3.300000

244

0000000000

00.0.00.00000
.3.100000

95000,00

39953,00

707231508

5

349

000

0709

11350,00

0,00

11350,00

0,00

0,00

0,00

000000000000000
0000000000

2

349

000

0703

7430,00

0,00

0,00

7430,00

5000,00

5000,00

2199373,00

1958373,00

0,00

241000,00

2221885,00

2312630,00

707000004

4

223

000

0703

1317410,00

1317410,00

0,00

0,00

1308313,00

1368247,00

0000000000

00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.100000

000000000000000
0000000000

2

223

000

0703

186000,00

0,00

0,00

186000,00

186000,00

186000,00

0810200110

00.0.00.00000
.3.300000

707000004

4

223

000

0703

640963,00

640963,00

0,00

0,00

672572,00

703383,00

0000000000

00.0.00.00000
.3.100000

000000000000000
0000000000

2

223

000

0703

55000,00

0,00

0,00

55000,00

55000,00

55000,00

-40000,00

0,00

0,00

-40 000,00

-40000,00

-40000,00

x

0000000000

00.0.00.00000
.3.100000

000000000000000
0000000000

-40000,00

0,00

0,00

-40 000,00

-40000,00

-40000,00

x

247

3000

Иныецели

081031Ш040

247

оплатаэлектрическойэнергии

на 2023
Местный бюджет
г.очередно
й
финансовыйгод

244

0810200110

Выплаты,уменьшающиедоход,всего
<6>

Сумма

2660

оплататепловой энергии

125000,00

100

в том числе:налогна прибыль<6>

3010

налогнадобавленнуюстоимость<6>

3020

прочиеналоги,уменьшающиедоход<6>

3030

Прочиевыплаты,всего<6>

4000

x

возврат в бюджетсредств субсидии

4010

610

0000000000

707221506

5

возврат в бюджетсредств субсидии

4010

610

0000000000

707221527

возврат в бюджетсредств субсидии

4010

610

0000000000

707000004

2

189

180

0703

x
x
533870,32

533869,64

400282,80

x

610

0,68

0,00

0,68

x

5

610

400282,12

0,00

400282,12

4

610

533869,64

533869,64

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 7 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

x

II.Сведенияповыплатамназакупкитоваров,работ,услуг
<8>

Nп/п

Наименованиепоказателя

1
1
1.1

1.2

1.3

1.3.1.

2
Выплатыназакупкутоваров,работ,услуг,
всего<10>
в том числе: по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года без применения норм
Федеральногозаконаот5апреля2013г.N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федеральногозаконаот18июля2011г.N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
<11>
поконтрактам(договорам),планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <11>

по контрактам (договорам), заключенным
до начала очередного финансового года с
учетомтребованийФедеральногозаконаN
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<12>
втомчисле:
всоответствиисФедеральнымзаконом№
44-ФЗ
изних<9>

1.3.2.
1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

1.4.2.1

всоответствиисФедеральнымзаконом№
223-ФЗ
поконтрактам(договорам),планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>
в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое
обеспечениевыполнениямуниципального
задания
в том числе: в соответствии с
ФедеральнымзакономN44-ФЗ
всоответствиисФедеральнымзакономN
223-ФЗ<13>
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствиисабзацемвторымпункта1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
РоссийскойФедерации
втомчисле:всоответствиис
ФедеральнымзакономN44-ФЗ

Коды
строк

Годна
чалазак
упки

3

Код по
бюджетн
ойкласси
фикации
<9>

Сумма
на 2023 г.
(очередной
финансовый
год)

на 2024 г.
(первыйгод
плановогоп
ериода)

на 2025 г.
(второйгод
плановогоп
ериода)

запределамипл
ановогопериод
а

4

5

6

7

8

26000

x

11065 570,80

6587 615,56

6682 815,56

26100

x

26200

x

26300

x

26310

26310.1

26400

x

11065 570,80

6587 615,56

6682 815,56

26410

x

6870 270,50

4651 396,00

4746 596,00

26411

x

26412

x

6870 270,50

4651 396,00

4746 596,00

26420

x

2737 380,90

795606,00

795606,00

26421

x

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 8 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

изних<9>

26421.1

1.4.2.2

всоответствиисФедеральнымзакономN
223-ФЗ<12>

1.4.3

засчетсубсидий,предоставляемыхна
осуществление капитальных вложений
<13>
изних<9>
засчетсредствобязательного
медицинскогострахования

1.4.4

в том числе: в соответствии с
ФедеральнымзакономN44-ФЗ
всоответствиисФедеральнымзакономN
223-ФЗ<12>

1.4.4.1
1.4.4.2

засчетпрочихисточниковфинансового
обеспечения
в том числе: в соответствии с
ФедеральнымзакономN44-ФЗ

1.4.5
1.4.5.1

изних<9>

2

втомчислепогодуначалазакупки:
3

x

26430

x

2737 380,90

795606,00

795606,00

1457 919,40

1140 613,56

1140 613,56

1457 919,40

1140 613,56

1140 613,56

26430.1
26440

x

26441

x

26442

x

26450

x

26451

x

26451.1

всоответствиисФедеральнымзакономN
223-ФЗ
Итогопоконтрактам,планируемымк
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующемугодузакупки<14>

1.4.5.2

26422

Итогоподоговорам,планируемымк
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
ФедеральнымзакономN223-ФЗ,по
соответствующему году закупки
втомчислепогодуначалазакупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченноелицоучреждения)

26452

x

26500

x

26510

26600

x

26610

Директор
(должность)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

""

ведущийэкономист
С.Г. Заика7-10-19 (доб. 1)
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20г.

Согласовано:

НачальникУправленияобразования
(наименованиедолжностиуполномоченноголицаоргана-учредителя)

(подпись)
«

»

Т.Б. Пушкарева
(подпись)

(расшифровкаподписи)
20
г.

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 9 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

ОБОСНОВАНИЯ(РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023
годи плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО"ЦДОД"Дар"
(наименованиемуниципальнойорганизации)
1. Обоснования (расчеты)выплатперсоналу(строка2100)
Код видов расходов

111,112,113,119,266
Источникфинансовогообеспечения
приносящаядоходдеятельность

Обоснования(расчеты)расходовна оплатутруда
Среднемесячныйразмер оплатытрудана одного
в томчисле:
Установленна
Должность,
я
группадолж
численность,е
ностей
д.

№п/п

1
1
2
3

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Итого:

3
7
31
6

всего

4
1 000,00
332,71
200,00

X

Ежемесячная
по
по
надбавкакдол Районныйко
подолжностн выплатам выплатамс
жностному эффициент
омуокладу компенса тимулиру
окладу, %
ционного
ющего
характера характера

5

6

7

8

X

X

X

X

Фонд
оплатытруда,
руб. (гр.
3xгр.4x(1+гр.8
/100)x гр.9x
12)

9
1 050,00
1 547,10
180,00
X

10
89700,00
142333,32
16560,00
248593,32

Обоснования(расчеты)выплат персоналупринаправлениив служебныекомандировки112
№п/п
1

Среднийразмер выплат Количеств
3
4

Наименованиерасходов
2

Количество
5

Сумма, руб.(гр.3xгр.4xгр.
6

1

Суточныедляпедагогаприсопровождениивш
колу "За безопастность" (212)

400

1

9

12900

2

Прочиерасходы(проживание,проезд)(226)

3414,29

1

7

21236,3

3

Прочиерасходы(оргвзнос)(226)

9000
Итого:

X

X

X

43136,3

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фондсоциального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
№№п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2

2.1

2.2

2.3

Наименованиегосударственноговнебюджетногофонда
2
СтраховыевзносывПенсионныйфонд Российской
в томчисле:
по ставке22,0%
по ставке10,0%
сприменениемпониженныхтарифоввзносовв
СтраховыевзносывФонд социальногострахования
РоссийскойФедерации,всего
в томчисле:
обязательноесоциальноестрахованиенаслучай
временнойнетрудоспособности ив связи с материнствомпо
ставке 2,9%
с применением ставкивзносов в Фонд
социальногострахованияРоссийскойФедерациипоставк
е0,0%
обязательноесоциальноестрахованиеот несчастныхслучаев
на производстве и профессиональных
заболеваний поставке0,2%

Размербазыдляначисления
3
X

Суммавзноса,руб.
4
54699,87

248593,32

54699,87

X

7 707,70

248593,32

7 210,44

248593,32

497,27

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 10 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

обязательноесоциальноестрахованиеот несчастныхслучаев
на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке0,_%<2>

2.4

обязательноесоциальноестрахованиеот несчастныхслучаев
на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке0,_%<2>
Страховыевзносы в Федеральный фонд
обязательногомедицинского страхования, всего (по ставке
5,1%)

2.5

3

248593,32

12680,43

X

75088,00

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходовнауплатуналогов,сборовииныхплатежей(строка 2300)
Код видов расходов
850
Источник финансового обеспечения
приносящаядоход деятельность
№п/п
1
1
2
3
4
Итого:

Наименованиерасходов
2

Налоговая база,руб.
3

Ставканалога,%
4

Суммаисчисленного налога,
5

200000,00

1,50

0,00

Земельныйналог,налогнаимущество(851/291)
Пени,госпошлина
Транспортныйналог, госпошлина(852/291)
Поакту проверки(853/241)

1 050,00
383500,00
384550

X

6. Обоснование(расчет)расходовна закупкутоваров,работ,услуг (строка2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
приносящаядоход деятельность
Обоснование(расчет)расходовнаоплатууслугсвязи(221)

№п/п
1
1
2
3
Итого:

Наименованиерасходов

Количествономеров

2
Абонентскаяплата заиспользованиелинии
Спутниковаясвязь
Почтовыерасходы

3

Количеств
о
Стоимостьзае
платежей диницу,руб.
в год
4
5

1

X

6
0,00
8000,00
500
8500,00

Индексация,
%

Сумма, руб.(гр.3xгр.4xгр.
5)

5
1

6
186000,00
55000,00

1

X

Сумма, руб.(гр.3xгр.4xгр.
5)

8000

X

6.3.Обоснование(расчет) расходовнаоплатукоммунальныхуслуг(223)

№п/п

Наименованиепоказателя

1
1
2

Отопление
Оплатаосвещения

2

3

Оплатаводоснабжения иводоотведения

Итого:

Размерпот
ребления
ресурсов
3
86,57
6875

Тариф(сучетомНД
С),руб.
4
2148,5503
8

34000,00

93,33
X

X

X

275000,00

Обоснование(расчет) расходовнаоплатуработ,услугпосодержанию имущества(225)
№п/п
1

Наименованиерасходов
2

Объект
3

Количестворабот(услуг)
4

Стоимостьработ(услуг), руб.
5

1

Заправка картриджей, ремонторгтехники

5

5

25000,00

2

Услугиаутсорсинга,клининга

3

2

2 070,00

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 11 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

3

Ремонт автомобилей

4

5

50000,00

4

ТОпожарной,охраннойсигнализации,
текущийремонт

1

1

10000,00

5

Аккарицидная обработкатерритории
обр.комплексаКаширино

1

1

4 000,00

X

X

91070,00

Итого:
Обоснование(расчет)расходовна оплатупрочихработ,услуг(226)
№п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименованиепоказателя
2
Настройкапрограмногообеспечения
Подпискана периодическиеиздания, СОУТ иРиски
Услуги по охране
ОплатаДГПХ
Демонтаж и монтаж поликарбоната (Дети и Лукойл
заэкологию)
Профессиональнаяпереподготовка

Итого:

Количестводоговоров
3
1
2
1
20

Стоимостьуслуги,руб.
4
5 000,00
5 000,00
25000,00
388083,56

1

28000,00

1

12500,00

X

463583,56

Обоснование(расчет)расходовнаприобретениеосновныхсредств,материальныхзапасов
№№п/п
1

Наименованиерасходов
2

1

Приобретениемедикаментов,аптечек(341)

2
3

ПриобретениеГСМ(343)
Строительныематериалы(344)

4

Поликарбонат,крепеж((ДетииЛукойлзаэколо
гию) 344)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого:

Канцтовары(346)
Прочиетовары(для занятий, запчасти
кавтомобилям, запчасти к оргтехнике и
др.)(346)
Хозяйственныерасходы(346)
Моющиесредства,СИЗ
Материалы длявложениявОС(347)
Награднаяпродукция(349)
ПриобретениеОС
Канцпринадлежности,антисептики,
материалы для рукоделия, творчества
ипр.,хозматериалы (346) ЛДО
Горшки длярассады,грунт((Дети и Лукойл
заэкологию)346)
Приобретениефутболок

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимостьработ(услуг), руб.
5

4

250

6 000,00

1335,878
10

52,4
2000

70000,00
20000,00

307

723,13

222000,00

20

1000

20000,00

35

2000

65000,00

30
10
10
10
10

2000
1000
1000
500
300

8 266,70
10000,00
20000,00
7 430,00
60000,00

100

680,68

68068,00

1020

29,41

30001,14

20

800,00

13000,00

X

619765,84

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 12 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

ОБОСНОВАНИЯ(РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023
годи плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО"ЦДОД"Дар"
(наименованиемуниципальнойорганизации)
1. Обоснования(расчеты)выплатперсоналу(строка 2100)
Код видов расходов

111,112,113,119,266
Источник финансовогообеспечения
муниципальноезадание(КЦСР0810200110)

Обоснования (расчеты)расходов на оплатутруда
Среднемесячныйразмероплаты труданаодногоработника,руб.
втомчисле:

№ п/п

1
1
2
3
4

Должность,
группадолж
ностей

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Администр.
персон.
Итого:

Установленн
аячисленност
ь,ед.

3

всего

7
73,7
16,3

4
45972,43
28290,10
17920,24

7,25

19531,04

X

Фондоплатытру
Ежемесячная
Районныйк да,руб.(гр.3x гр.
повыплат
повыплатамс надбавкакдол
4 x (1 +
оэффициен
амкомпен
тимулирующ жностному
т
гр.8/100)xгр.9x
сационно
окладу,
%
его
12)
гохаракте
характера
ра

подолжностномуокладу

5
33871,43
21573,95
8104,29

6
2101,00
3188,33

7
10000,00
3527,82
9815,95

10565,52
X

8

8965,52
X

X

9
6895,86
4243,52
2688,04

10
4568248,73
29816666,11
4070021,51

2929,66
X

X

2050193,55
40505129,89

Обоснования(расчеты)выплат б/лзасчетработодателя

1
1.

Среднийразмер выплат наодного работникав день,руб.

Наименованиерасходов

№ п/п

2
Б/листзасчетработодателя,пособияпо
сокращению

3

Количество
работников,
чел.
4

Количествод
ней

Сумма,руб.(гр.3 x гр.4
xгр.5)

5

6
180617,95

Итого:

X

X

X

180617,95

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
РоссийскойФедерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)
№№п/п
1
1

Наименованиегосударственноговнебюджетного фонда
2
Страховыевзносы в ПенсионныйфондРоссийскойФедерации,всего

Размербазыдля начисления
3

Суммавзноса,руб.
4

X

8911128,48

втомчисле:
1.1

40505129,89

поставке 22,0%

1.2

поставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерациидля отдельных категорий плательщиков

2

Страховыевзносы в Фонд социальногострахованияРоссийскойФедерации,всего

X

8911128,48

1255659,03

втомчисле:
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
сматеринством по ставке 2,9%

40505129,89

сприменением ставкивзносоввФонд социального страхованияРоссийскойФедерациипо
ставке0,0%
обязательноесоциальноестрахованиеотнесчастных случаевнапроизводствеи
профессиональныхзаболеванийпоставке0,2%
обязательноесоциальноестрахованиеотнесчастных случаевнапроизводствеи
профессиональных заболеванийпоставке0,_% <2>
обязательноесоциальноестрахованиеотнесчастных случаевнапроизводствеи
профессиональных заболеванийпоставке0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего(по ставке 5,1%)

Итого:

40505129,89

1174648,77

81010,26

40505129,89

2065761,62

X

12232550,43

3.Расчет (обоснование) расходов науплатуналогов,сборов ииныхплатежей (строка2300)
Код видов расходов
851, 852,853, 610
Источник финансовогообеспечения
муниципальноезадание
№ п/п
1

Наименованиерасходов
2

Налоговая база,руб.
3

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 13 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

Ставканалога, %
4

Суммаисчисленногоналога,
5

Земельныйналог(851/291)
Налог наимущество(851/291)
Транспортныйналог(на4
автомобиля)(852/291)

1
2
3

5462933,33
971818,18

1,50
2,20

60344,00
21380,00

разные

разные

23976,00

КОСГУ610
X

533869,64
639569,64

Госпошлина(852/291)

4
5
Итого:

Науплату поакту проверки КСПот

6. Обоснование(расчет)расходовназакупку товаров,работ,услуг(строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансовогообеспечения
муниципальноезадание
Обоснование(расчет)расходов наоплатууслугсвязи (221)

Наименованиерасходов

№ п/п
1

Количествономеров

2
1 Почтовыерасходы
2 Услуги связи
3 Услугидоступасетиинтернет

Количествоп
Стоимостьзае
латежейвгод
диницу,руб.

3
2
2
4
X

Итого:

4
12
12
12
X

5
65,375
1250
1771
X

Сумма,руб.(гр.3 x гр.4
xгр.5)
6
1569
30000
105288
136857,00

Обоснование(расчет) расходов наоплатутранспортныхуслуг
№ п/п
1

Наименованиерасходов
2

Количествоуслуг перевозки
3

Ценауслугиперевозки,
4

Сумма,руб.(гр.3xгр.4)
5

Обоснование(расчет)расходов наоплатукоммунальныхуслуг(223)

Наименованиепоказателя

№ п/п
1

Размерпотребления ресурсов

2
1 Отопление
2 Освещение
3 Водопотребление(водоотведение)
4 Водоотведение(ЖБО)(8рейсов по3куб.м)
5 ВывозТКО(4здания)

Итого:

3
663,372
78539,762
807
24
9
X

Тариф(сучетомНДС),ру Индексация,
б.
%
4
1879,52612
8,161
45,52912
305
2761,444
X

Сумма,руб.(гр.3 x гр.4
xгр.5)

5
1
1
1
1
1
X

6
1317410,00
640963,00
56742,00
9100,00
26788,00
2051003,00

Обоснование(расчет) расходов наоплатуарендыимущества224
№ п/п
1
1

Наименованиепоказателя
2
Арендаимущества(Wi-Fiадаптера)

Итого:

Количество
3
2

Ставкааренднойплаты
4
1650

СтоимостьсучетомНДС,
5
39600,00

X

X

39600,00

Обоснование(расчет) расходов наоплатуработ,услуг посодержанию имущества (225)
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименованиерасходов
2
ОбслуживаниеАПС
ОбслуживаниеСВН
ОбслуживаниеприбораоконечногоСМ
Дератизация,дезинсекция
Техническоеобслуживание КТС

Объект
3
3
3
3
3
3

Количестворабот(услуг)
4
12
12
12
4
12

Стоимостьработ(услуг),
5
55020,00
19540,00
18000,00
8000
94901,00

6

Заправкаиобслуживаниеогнетушителей

3

12

5087,00

7

Заправкакартриджей,ремонт ОС

3

12

40000,00

Аутсорсинг(обслуживаниездания)
ТОиРемонтавтомобилей
Чистка снега
Клининг(уборка)
Лабораторные исследования(водыипр)
На огнезащитнуюобработку деревянных

3
4
1
3
2
1
X

12
12
12
12
2
1
X

1165667,00
56000
32000,00
1820923,00
18630
87439,5
3421207,50

8
9
10
11
12
13
Итого:

Обоснование(расчет)расходовнаоплатупрочихработ,услуг(226)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименованиепоказателя
2
Охранаимуществаипомещений(КТС+ночная)
ОбслуживаниеГлонасс
ЭЦП Сбис,закупки
Обслуживаниесайта
Антивирусилицензионноепрограммноеобеспечение(Windows)
Курсы,семинары

Количестводоговоров
3
1
1
1
1
2

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 14 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

Стоимостьуслуги, руб.
4
215000,00
26600,00
4000,00
6000,00
86643,00
30000,00

8
9
10
11
Итого:

Подписканапериодическиеиздания
Сертификацияаэростатов(услугитех.надзораипр.)
Медицинскиеосмотры(втомчисле медосмотрыводителей)
На оплату разработки сметной документации

2
1
2
2
X

15880,00
0,00
182960,00
40000,00
607083,00

Обоснование(расчет)расходовнаприобретениеосновныхсредств,материальныхзапасов(310,346,344,343,345,341)
№№п/п
1

Наименованиерасходов
2

Количество
3

Средняя стоимость,руб.
4

Стоимостьработ(услуг),
5

1

Хозяйственныерасходы(запчастикоргтехнике,
к автомобилям и пр.)

30

3682,67

90895,00

15
40
10
50
2540,668
12
1

4662,93
125
1376,5
5214,88
52,4
2500
20000
X

0,00
0,00
18765,00
110744,00
283131,00
30000,00
20000,00
553535,00

2
3
4
5
6
7
8
Итого:

Моющиесредства
Медикаменты
Канцелярскиетовары
Учебныерасходы
ГСМ
Кормаживотным
ПриобретениеОС

Обоснование(расчет)расходовнаоплатупрочихработ,услуг(страхование)244/227
№ п/п
1
1
Итого:

Наименованиепоказателя

Количестводоговоров

2

3
4
X

ОСАГО(косгу227)

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 15 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

Стоимостьуслуги, руб.
4
60985,00
60985,00

ОБОСНОВАНИЯ(РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023
годи плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО"ЦДОД"Дар"
(наименованиемуниципальнойорганизации)
1. Обоснования(расчеты)выплатперсоналу(строка 2100)
Код видов расходов111,112,113,119,266
Источникфинансовогообеспечения
иныецели
1.2.Обоснования(расчеты)выплатперсоналупринаправлениивслужебныекомандировки(КВР112,113)
№
п/
п

Количеств
Среднийразмервыплатн
оработник
а одного работника
ов, чел.
вдень, руб.

Наименованиерасходов

2

1

Командировочныерасходы(суточные)(112/212)707231505
Командировочныерасходы(проезд,
3
проживание)(112/226)-707231505,707231506
1

Количествод
ней

Сумма,руб.(гр.3xгр.4xгр. 5)

3

4

5

6

100

10

7

8400,00

6124

1

27214,70

Оргвзнос(возмещение)(112/226)-707231506

9000,00

5

Питаниеипроживаниеучастников
мероприятий(113/226)-707231505

129,94

300

6

ВозмещениеоплатыЖКУпедработникам(субсидия70723
2513, КЦСР 084012С170)

46,456

23

365

390000,00

X

X

X

473595,70

Итого:

38981,00

2. Обоснование(расчет)расходовнасоциальныеииныевыплатынаселению(строка 2200)
Код видов расходов350, 265
Источникфинансовогообеспечения
Субсидиянаиные цели

№
п/
п

Наименованиепоказателя

Размероднойвыплаты,р
уб.

Количествовыплатвгод

3

4

5

14783,33

12

177400,00

1
2
1 Премированиефиз.лиц
Пособия,компенсацииииныесоц.Выплаты
2 321/265(субсидия707232513,КЦСР 084012С170)

Общаясуммавыплат,руб.(гр.
3 x гр. 4)

177400,00
3. Расчет(обоснование)расходовнауплатуналогов,сборовииныхплатежей(строка2300)
6. Обоснование(расчет)расходовназакупкутоваров,работ,услуг(строка2600)
Код видов расходов
244
Источникфинансовогообеспечения
иныецели
Обоснование(расчет)расходовнаоплатууслугсвязи(221)
№
п/
п

Наименованиерасходов

Количествономеров

1

2
Услугисвязивпериодпроведенияпешихиводных
1
походов(707231508)

Итого:

Количеств
оплатежей Стоимостьзае
в год
диницу,руб.

3

4

5

1

3

1000

X

X

X

Обоснование(расчет)расходовнаоплатутранспортныхуслуг(222)

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 16 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

Сумма,руб.(гр.3xгр.4xгр. 5)

6
3000,00
3000,00

№
п/
п

Наименованиерасходов

Количествоуслугпере Ценауслугиперевозки,р
возки
уб.

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 17 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

Сумма,руб.(гр.3xгр.4)

1
2
1 Транспортныеуслуги-707231505
2

Транспортныеуслуги"Школапилотов.Новыекрылья"707231523(КЦСР034041Б300)

Транспортныеуслугивпериодпроведенияпешихи
водныхпоходов(707231508)
Итого:
3

3
0

4
0

5
0,00

8

16350

182200,00

5

63820

319100,00
501300,00

Обоснование(расчет)расходовнаоплатуработ,услугпосодержаниюимущества(225)
№
Наименованиерасходов
п/
п
2
1
1 ЗаправкакартриджейдляРВО(707231508)

Объект

Количестворабот
(услуг), цена

Стоимостьработ(услуг),р
уб.

3
5

4
350

5
1750,00

X

X

1750,00

Итого:
Обоснование(расчет)расходовнаоплатупрочихработ,услуг(226,227)
№
1

Наименованиепоказателя
2

Количестводоговоров
3

Стоимостьуслуги,руб.
4

40

153204,00

16

212150,00

5

423987,00

5

13396,00

X

802737,00

Прочиерасходы(оргвзнос,стартовыйвзнос,питаниеипроживаниеучаст
ников соревнований, прочие услуги)-707231505
ОплатауслугпривлеченныхспециалистовподоговоруГПХ,
2 экскурсионныхуслуг,оплатаобучения-707231523(КЦСР034041Б300)
1

Оплатапитанияипрочихуслугпоорганизацииотдыхадетейв
3
каникулярныйпериод(707231508)
ОплатапитанияипроживанияучастниковсоревнованийШкола
3
безопасности(707231505)
Итого:
Обоснование(расчет)расходовнаприобретениеосновныхсредств,материальныхзапасов
№
п/
п
1

Количество

Средняястоимость,руб.

2

3

4

5

0
1374,122
40

0
52,4
998,825

0,00
71299,60
88953,00

10

350

0,00

2

1000

2000,00

500

803,402

394234,00

10

1150

0,00

5

5000

25000,00

10

14045,8

140458,00

26

4504,81

117125,00

690

460,4086957

317682,00

281,284

55,9

15723,78

200

748,84

149768,52

56

202,68

11350,00

1 Продуктыпитания(342)-707231505
2 ГСМ(343)-707231505
3 Расходныематериалы(346)-707231505
Расходныематериалы(346)-патриотическое
4
воспитание(КЦСР081031Ш060)707231507
ПриобретениепечатнойпродукцииврамкахпроектаШкол
5 а пилотов. Новые крылья- 707231523(КЦСР
034041Б300)
6 Поощрительноенаграждение(349)-707231505
Поощрительноенаграждение(349)7
патриотическоевоспитание(КЦСР 081031Ш060)
707231507
8 Поощрительноенаграждение(349)-707231506
9

Стоимостьработ(услуг),р
уб. (гр. 3 x гр. 4)

Наименованиерасходов

ПриобретениеОСврамкахпроектаШколапилотов.Новые
крылья- 707231523(КЦСР 034041Б300)

10 ПриобретениеОС-707231505
ПриобретениеОСдляорганизацииотдыхадетейв
11 каникулярныйпериод(310)(0709707231508)
Приобретениепродуктовпитаниядляорганизации
12
отдыхадетейвканикулярныйпериод(342)
ПриобретениеГСМдляорганизацииотдыхадетейв
13
каникулярныйпериод(343)(0709707231508)
Приобретениеканц.ихоз.товаровдляорганизацииотдыха
14 детей в каникулярный период (346)(0709
707231508)
Приобретениепризовиподарковдляорганизацииотдыха
15 детей в каникулярный период (349)(0709
707231508)

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 18 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

Приобретение материалов для пошива
16 костюмов(ткани,фурнитура,нитки)347(707231505,КЦС
Р920001Н050)
Итого:

280

339,29

95000,00

X

1428593,90

Документсозданвэлектроннойформе.№171-07-01-34-232от06.10.2023.Исполнитель:ПлотниковаМ.В.
Страница 19 из 21. Страница создана: 06.10.2023 16:23

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-232 от 06.10.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 19 из 20. Страница создана: 06.10.2023 16:23

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-232 от 06.10.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 20 из 20. Страница создана: 06.10.2023 16:23