УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
Гагарина ул., д. 7, г. Кунгур,
Пермский край, 617471, тел.(34271)64720
E-mail: kungur-obr@kungur.permkrai.ru
ОКПО 02113613, ОГРН 1025901893270
ИНН/КПП 5917101200/591701001

Директору МАУ ДО «Центр
дополнительного образования
детей «Дар»
Пушкаревой Т.Б.

_______________ № ______________
На №___________ от ______________

О согласовании ПФХД
Уважаемая Татьяна Борисовна!
Сообщаем, что план финансово-хозяйственной деятельности от 20 ноября
2023 года № 944 согласован в системе АЦК-Планирование. Напоминаем о
необходимости размещения плана с изменениями от 20 ноября 2023 г. на
официальном
сайте
Государственных
информационных
систем
государственных (муниципальных) учреждений (ГИС ГМУ) не позднее 5
рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы.

С уважением,
начальник

Лаптева Марина Вячеславовна 6-47-20 (209)
Документ создан в электронной форме. № 171-07-05-04-400 от 23.11.2023. Исполнитель: Лаптева М.В.
Страница 1 из 1. Страница создана: 23.11.2023 14:17

О.А. Паршакова

Начальник

Утверждаю:

(наименование должности
уполномоченного лица)

Управления образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
(наименование органа-учредителя)

(подпись)

О.А. Паршакова
(расшифровка подписи)
2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.
Коды
от

20 ноября 2023 г

Орган, осуществляющий
Управление образования
Функции и полномочия
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

дата

20.11.2023

по Сводному реестру
ГЛАВА по БК

707

по Сводному реестру
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»

ИНН

5918219148

КПП

591801001

по ОКЕИ
Единица измерения: руб.

383

I. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

1

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитически Отраслевой
ации
Код строки
й код
код
Российско
й
Федерации
<1>

2

3

4

Остаток средств на начало очередного
финансового года <3>

0001

x

x

Остаток средств на начало очередного
финансового года <3>

0002

x

6

11

12

13

73 917,88

0,00

0,00

x

00.0.00.00000
.0.000000

707000004

4

000

000

0703

1 295 338,41

0,00

0,00

707221506,
707221527

5

000

000

0703

400 282,80

0,00

0,00

x

x

0,00

0,00

0,00

65 672 486,71

59 165 511,00

59 260 711,00

533 000,00

533 000,00

533 000,00

533 000,00

533 000,00

533 000,00

60 950 368,00

57 148 400,00

56 243 600,00

0703

59 607 300,00

55 923 400,00

56 018 600,00

0,00

x

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

Субсидия на реализацию дополнительных
общеразвивающих и дополнительных
предпрофессиональных программ

1210

131

0

0000000000

0000000000

доходы от платных оказания услуг (работ)

1210

131

0000000000

доходы от платных оказания услуг (работ)

1210

131

0000000000

1210

135

0000000000

1300

140

возмещение коммунальных услуг
арендаторами, ссудополучателями
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе: целевые субсидии

14

10

x

121

за пределами
планового
периода

0703

x

1110

на 2025 г.
второй год
планового
периода

9

x

в том числе: доходы от операционной
аренды

на 2024 г.
первый год
планового
периода

000

x

000

на 2023 г.
очередной
финансовый год

8

0002

120

КФСР

000

0002

1000

Аналитиче
ская
группа

2

Остаток средств на конец очередного
финансового года <3>

1100

5

КОСГУ

7

00.0.00.00000
.0.000000

в том числе: доходы от собственности,
всего

КВФО

00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000

Остаток средств на начало очередного
финансового года <3>

Доходы, всего:

Код субсидии

00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707000004

00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000
00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000
00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000

2

4

000

121

131

000

120

130

0000

0000

2

131

130

0703

1 000 000,00

1 000 000,00

2

131

130

0709

68 068,00

0,00

0,00

2

135

130

0703

275 000,00

225 000,00

225 000,00

4 094 818,71

1 414 811,00

1 414 811,00

1310

140

1400

150

Субсидия на мероприятия в сфере
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, дополнительного
образования детей

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231505

5

152

150

0703

869 730,00

807 411,00

807 411,00

Субсидия на прочие мероприятия,
обеспечивающие функционирование и
развитие системы образования

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231506

5

152

150

0703

60 136,30

25 000,00

25 000,00

Субсидия на предоставление мер соц.
Поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций по оплате
ЖКУ

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707232513

5

152

150

1003

567 400,00

567 400,00

567 400,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231512

5

152

150

0703

399 910,48

0,00

0,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231508

5

152

150

0709

1 380 832,79

0,00

0,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231523

5

152

150

0703

536 808,00

0,00

0,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231507

155

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000

Субсидия на развитие образовательного
комплекса "Каширино"
Организация отдыха и оздоровления детей
функционирование площадки инноваций
"Школа пилотов "Новые крылья",
обеспечивающей реабилитацию,
социализацию и профориентацию
несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации"
военно-патриотическое воспитание

безвозмездные денежные поступления
субсидии на осуществление капитальных
вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

5

152

150

0703

0,00

15 000,00

15 000,00

2

155

150

0703

280 001,14

0,00

0,00

1420

150

0,00

0,00

0,00

1500

180

0,00
0,00
94 300,00
69 300,00

0,00
0,00
69 300,00
69 300,00

0,00
0,00
69 300,00
69 300,00

69 300,00

69 300,00

69 300,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

66 467 873,36

59 125 511,00

59 220 711,00

x

54 288 018,59

51 850 242,44

51 850 242,44

x

41 317 982,16

39 484 207,00

39 484 207,00
39 285 487,00

1900

Доходы от реализации мёда

131

прочие поступления, всего <4>
из них: увеличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

x

1981

510

Расходы, всего

2000

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

0000000000

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707000004

2

4

131

510

440

510

0703

0703

000

в том числе:

оплата труда

2110

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2110

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

211

000

0703

40 888 770,89

39 285 487,00

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

266

000

0703

180 617,95

0,00

0,00

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.1.100000
0000000000

2

211

000

0703

248 593,32

198 720,00

198 720,00

498 924,80

402 824,00

402 824,00

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.1.100000
0000000000

2

212

000

0703

12 900,00

0,00

0,00

081031Ш040

00.0.00.00000
.1.300000

707231505

5

212

000

0703

3 500,00

6 700,00

6 700,00

081031Ш050

00.0.00.00000
.1.300000

707231506

5

212

000

0703

4 900,00

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.1.100000
0000000000

2

226

000

0703

30 236,30

0,00

0,00

081031Ш040

00.0.00.00000
.1.300000

707231505

5

226

000

0703

8 002,20

6 124,00

6 124,00

082011Ш070

00.0.00.00000
.1.300000

707231508

5

226

0

0709

3 150,00

0,00

0,00

081031Ш050

00.0.00.00000
.1.300000

707231506

5

226

000

0703

30 236,30

084012С170

00.0.00.00000
.1.100000

707232513

5

214

000

1003

406 000,00

390 000,00

390 000,00

081031Ш040

00.0.00.00000
.1.300000

707231505

5

226

000

0703

29 764,20

38 981,00

38 981,00

082011Ш070

00.0.00.00000
.1.300000

707231508

5

226

0

0709

17 850,00

0,00

0,00

112
2120

прочие несоциальные выплаты персоналу
в натуральной форме
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных
полномочий(питание и проживание
участников мероприятий)

0810200110

112

2130

113

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

0810200110
0000000000
социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

2211

321

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

850

00.0.00.00000
084012С170
.1.100000

0810200110
851
0000000000

707232513

00.0.00.00000
707000004
.1.300000
00.0.00.00000 000000000000000
.1.100000
0000000000

11 864 217,00

11 864 217,00

4

213

000

0703

12 348 409,43

11 864 217,00

11 864 217,00

2

213

000

0703

75 088,00

0,00

0,00

161 400,00

177 400,00

177 400,00

161 400,00

177 400,00

177 400,00

490 250,00

510 253,00

510 253,00

81 724,00

103 324,00

103 324,00

5

265

000

1003

4

291

000

0703

2

291

000

0703

0,00

3 403,00

3 403,00

4

291

000

0703

23 976,00

18 976,00

18 976,00

транспортный налог

2320

852

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей

2320

852

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.1.100000
0000000000

2

291

000

0703

1 050,00

1 050,00

1 050,00

уплата по акту проверки (пени)

2320

853

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.1.100000
0000000000

2

241

000

0703

383 500,00

383 500,00

383 500,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего <5>
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:

707000004

2600

11 528 204,77

6 587 615,56

6 682 815,56

2640

9 278 831,77

4 365 730,56

4 370 185,56

116 577,00

0810200110
услуги связи

244

082011Ш070
0000000000
081031Ш040

транспортные услуги

244

082011Ш070
034041Б300

00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000

707000004

4

221

000

0703

136 857,00

116 577,00

707231508

5

221

000

0709

3 000,00

0,00

0,00

2

221

000

0703

8 500,00

500,00

500,00

5

222

000

0703

0,00

31 415,00

31 415,00

5

222

000

0709

319 100,00

0,00

0,00

5

222

000

0703

182 200,00

0,00

0,00

4

223

000

0703

26 788,00

26 079,00

27 273,00

4

223

000

0703

56 742,00

38 554,00

40 320,00

2

223

000

0703

34 000,00

34 000,00

34 000,00

4

223

000

0703

9 100,00

7 681,00

8 034,00

4

224

000

0703

39 600,00

39 600,00

39 600,00
185 000,00

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000
707231505
.3.300000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
707231523
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000

оплата бытовых отходов

244

0810200110

оплата водоснабжения

244

0810200110

оплата водоснабжения, водоотведение

244

0000000000

оплата водоотведения

244

0810200110

арендная плата за пользование
имуществом

244

0810200110

00.0.00.00000
.3.300000

244

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

225

000

0703

91 070,00

185 000,00

244

082011Ш070

00.0.00.00000
.3.300000

707231508

5

225

000

0709

1 750,00

0,00

0,00

244

0810200110

00.0.00.00000
.3.300000

707000004

4

225

000

0703

3 434 207,50

1 191 434,00

1 192 415,00

244

083011Ш120

00.0.00.00000
.3.300000

707231512

5

225

000

0703

399 910,48

0,00

0,00

244

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

226

000

0703

463 583,56

414 113,56

414 113,56

4

226

000

0703

601 783,00

567 083,00

567 083,00

5

226

000

0703

200 040,00

203 204,00

203 204,00

5

226

000

0709

423 987,00

0,00

0,00

5

226

000

0703

212 150,00

0,00

0,00

4

227

000

0703

31 104,29

60 985,00

60 985,00

2

310

000

0703

60 000,00

30 000,00

30 000,00

4

310

000

0703

42 180,71

0,00

0,00

0,00

0,00

работы, услуги по содержанию имущества

244
прочие работы, услуги

244
244
244

Уплата стоимости страховых премий
(страховых взносов)

244
244
244

Увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях

707000004

00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
081031Ш040
707231505
.3.300000
00.0.00.00000
082011Ш070
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
034041Б300
707231523
.3.300000
00.0.00.00000
0810200110
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000
0810200110
707000004
.3.300000
0810200110

244

082011Ш070

00.0.00.00000
.3.300000

707231508

5

310

000

0709

117 125,00

244

034041Б300

00.0.00.00000
.3.300000

707231523

5

310

000

0703

140 458,00

0,00

0,00

244

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

341

000

0703

6 000,00

6 000,00

6 000,00

244

081031Ш040

00.0.00.00000
.3.300000

5

342

000

0703

0,00

7 330,00

7 330,00

244

082011Ш070

5

342

000

0709

317 682,00

0,00

0,00

5

343

000

0703

71 299,60

72 004,00

72 004,00

5

343

000

0709

15 723,78

0,00

0,00

4

343

000

0703

283 131,00

133 131,00

133 131,00

Увеличение стоимости продуктов питания

707231505

00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
081031Ш040
707231505
.3.300000
00.0.00.00000
082011Ш070
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
0810200110
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
.3.100000
0000000000

Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов

244

2

343

000

0703

60 000,00

70 000,00

70 000,00

увеличение стоимости строительных
материалов

244

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

344

000

0703

232 000,00

20 000,00

20 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

345

000

0703

13 000,00

0,00

0,00

244

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

346

000

0703

143 267,84

125 000,00

125 000,00

244

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

346

000

0709

68 068,00

0,00

0,00

244

0810200110

00.0.00.00000
.3.300000

707000004

4

346

000

0703

250 404,00

484 387,00

484 548,00

244

081031Ш040

00.0.00.00000
.3.300000

707231505

5

346

000

0703

67 890,00

39 953,00

39 953,00

244

034041Б300

00.0.00.00000
.3.300000

707231523

5

346

000

0703

2 000,00

0,00

0,00

244

081031Ш060

00.0.00.00000
.3.300000

707231507

5

346

000

0703

0,00

3 500,00

3 500,00

244

082011Ш070

00.0.00.00000
.3.300000

707231508

5

346

000

0709

150 115,01

0,00

0,00

244

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

347

000

0703

30 000,00

10 000,00

10 000,00

244

920001Н050

00.0.00.00000
.3.300000

707231505

5

347

000

0703

95 000,00

0,00

0,00

244

081031Ш040

00.0.00.00000
.3.300000

707231505

5

349

000

0703

394 234,00

401 700,00

401 700,00

244

081031Ш060

00.0.00.00000
.3.300000

707231507

5

349

000

0703

0,00

11 500,00

11 500,00

244

081031Ш050

00.0.00.00000
.3.300000

707231506

5

349

000

0703

25 000,00

25 000,00

25 000,00

244

082011Ш070

00.0.00.00000
.3.300000

707231508

5

349

000

0709

11 350,00

0,00

0,00

244

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

349

000

0703

7 430,00

5 000,00

5 000,00

2 249 373,00

2 221 885,00

2 312 630,00

увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

Закупка энергетических ресурсов

2660

x

x

300

пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

из них: налог на имущество организаций
и земельный налог

00.0.00.00000
707000004
.1.300000
00.0.00.00000 000000000000000
.1.100000
0000000000

12 423 497,43

x

x

x

x

0810200110
оплата тепловой энергии

247
0000000000
0810200110

оплата электрической энергии

247

00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000

4

223

000

0703

1 317 410,00

1 308 313,00

1 368 247,00

2

223

000

0703

236 000,00

186 000,00

186 000,00

4

223

000

0703

640 963,00

672 572,00

703 383,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

-40 000,00

-40 000,00

-40 000,00

x

-40 000,00

-40 000,00

-40 000,00

x

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

223

000

0703

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

189

180

0703

Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>

3000

в том числе: налог на прибыль <6>

3010

100

налог на добавленную стоимость <6>

3020

x

прочие налоги, уменьшающие доход <6>

3030

x

Прочие выплаты, всего <6>

4000

x

533 870,32

x

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707221506

5

610

0,68

x

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707221527

5

610

400 282,12

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707000004

4

610

533 869,64
-573 869,64

x
-40 000,00

-40 000,00

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п

Наименование показателя

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <10>
в том числе: по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
<11>
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <11>

1
1.1

1.2

1.3

1.3.1.

1.3.2.
1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

1.4.2.1

по контрактам (договорам), заключенным
до начала очередного финансового года с
учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<12>
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ

в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <13>
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ

1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1

в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<13>
из них <9>
за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>
за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <9>

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ

Сумма
на 2023 г.
(очередной
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

x

11 528 204,77

6 587 615,56

6 682 815,56

26100

x

26200

x

26300

x

x

11 528 204,77

6 587 615,56

6 682 815,56

26410

x

6 870 270,50

4 651 396,00

4 746 596,00

26411

x

26412

x

6 870 270,50

4 651 396,00

4 746 596,00

26420

x

3 150 014,87

795 606,00

795 606,00

26421

x

3 150 014,87

795 606,00

795 606,00

1 507 919,40

1 140 613,56

1 140 613,56

1 507 919,40

1 140 613,56

1 140 613,56

26310

из них <9>
26310.1
в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
26400
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>

из них <9>
1.4.2.2

Коды
строк

Код по
бюджетн
Год
ой
начала классифи
закупки
кации
<9>

26421.1
26422

x

26430

x

26430.1
26440

x

26441

x

26442

x

26450

x

26451

x

26451.1
26452

x

23

24

25

11 528 204,77

6 587 615,56

6 682 815,56

2

3

Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <14>
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

26500

x

26510

26600

x

26610

Директор
(должность)

Исполнитель

ведущий экономист А.С. Саватеева 7-10-19 (доб. 3)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ______________ 20__ г.
Согласовано:

Т.Б. Пушкарева
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» __________________20 ____г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п

1
1
2
3

Среднемесячный размер оплаты труда на одного
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
Районный труда, руб. (гр. 3
по
по
надбавка к
коэффициен x гр. 4 x (1 + гр.
по
выплатам выплатам
всего
должностном
т
8 / 100) x гр. 9 x
должностно компенса стимулир
у окладу, %
12)
му окладу ционного ующего
характера характера
4
5
6
7
8
9
10
7
1 000,00
1 050,00
89 700,00
31
332,71
1 547,10
142 333,32
6
200,00
180,00
16 560,00
X
X
X
X
X
248 593,32

Установленн
Должность,
ая
группа
численность,
должностей
ед.
2
АУП
Пед.перс.
МОП
Итого:

3

X

248 593,32

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112
№ п/п
1

Наименование расходов
2

Средний размер
3

1

Суточные для педагога при сопровождении в
школу "За безопастность" (212)

2

Прочие расходы (проживание, проезд) (226)

3

Количеств Количество
4
5

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
6

400

1

9

12900

3414,29

1

7

21236,3
9000

Прочие расходы (оргвзнос) (226)

Итого:

X

X

X

43136,3

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
№№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в
Страховые взносы в Фонд социального страхования
2
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1

2.2

Размер базы для начисления
3
X

Сумма взноса, руб.
4
54 699,87

248 593,32

54 699,87

X

7 707,70

248 593,32

7 210,44

248 593,32

497,27

248 593,32

12 680,43

X

75 088,00

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

3
Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
850
Код видов расходов
приносящая доход деятельность
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1

Наименование расходов
2

Налоговая база, руб.
3

Ставка налога, %
4

Сумма исчисленного налога,
5

75 088,00

0,00

1
2
3
4
Итого:

Земельный налог, налог на
имущество(851/291)

200 000,00

1,50

0,00

Пени, госпошлина
Транспортный налог,
По акту проверки(853/241)

1 050,00

0,00
1 050,00

383 500,00
384 550

X

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244
Код видов расходов
приносящая доход деятельность
Источник финансового обеспечения
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п
1
1
2
3
Итого:

Наименование расходов

Количество номеров

2
Абонентская плата за использование
Спутниковая связь
Почтовые расходы

3
1
X

Количеств
Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
о
5)
платежей единицу, руб.
в год
6
4
5
0,00
8000,00
1
8000
500
8500,00
X
X

500,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п

Наименование показателя
2

1
1
2

Отопление
Оплата освещения

3

Оплата водоснабжения и водоотведения

Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
86,57
6875

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)
%

4
2148,5503
8

5
1

34 000,00

93,33
X

X

6
236 000,00
55 000,00

X

325 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1

Наименование расходов
2

Объект
3

Количество работ
4

Стоимость работ (услуг), руб.
5

1

Заправка картриджей, ремонт оргтехники

5

5

25 000,00

2

Услуги аутсорсинга, клининга

3

2

2 070,00

3

Ремонт автомобилей

4

5

50 000,00

1

1

10 000,00

1

1

4 000,00

X

X

91 070,00

4
5

ТО пожарной, охранной сигнализации,
текущий ремонт
Аккарицидная обработка территории
обр.комплекса Каширино

Итого:

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Настройка програмного обеспечения
Подписка на периодические издания, СОУТ и Риски
Услуги по охране
Оплата ДГПХ
Демонтаж и монтаж поликарбоната (Дети и Лукойл за
экологию)
Профессиональная переподготовка

Итого:

Количество договоров
3
1
2
1
20

Стоимость услуги, руб.
4
5 000,00
5 000,00
25 000,00
388 083,56

1

28 000,00

1

12 500,00

X

463 583,56

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1

Наименование расходов
2

Количество
3

1

Приобретение медикаментов, аптечек(341)

4

250

6 000,00

2
3

Приобретение ГСМ(343)
Строительные материалы(344)
Поликарбонат, крепеж ((Дети и Лукойл за
экологию) 344)

1335,878
10

52,4
2000

60 000,00
10 000,00

307

723,13

222 000,00

20

1000

20 000,00

35

2000

65 000,00

4
5
6

Канцтовары(346)
Прочие товары(для занятий, запчасти к
автомобилям, запчасти к оргтехнике и
др.)(346)

Средняя стоимость, руб. Стоимость работ (услуг), руб.
4
5

186 000,00

34 000,00

7
8
9
10
11
12

13
14
Итого:

Хозяйственные расходы(346)
Моющие средства, СИЗ
Материалы для вложения в ОС(347)
Наградная продукция(349)
Приобретение ОС
Канцпринадлежности, антисептики,
материалы для рукоделия, творчества и
пр., хозматериалы (346) ЛДО
Горшки для рассады, грунт ((Дети и
Лукойл за экологию)346)
Приобретение футболок

30
10
10
10
10

2000
1000
1000
500
300

18 266,70
10 000,00
30 000,00
7 430,00
60 000,00

100

680,68

68 068,00

1020

29,41

30 001,14

20

800,00

13 000,00

X

619 765,84
2 259 287,02
2 259 287,02
0,00

255 000,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
111,112,113,119,266
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Должность,
группа
должностей

№ п/п

1
1
2
3

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Администр.
персон.
Итого:

4

7
73,7
16,3

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Фонд оплаты
в том числе:
Ежемесячная
Районный труда, руб. (гр. 3
по
по выплатам надбавка к
коэффици x гр. 4 x (1 + гр.
выплатам
всего
стимулирую должностном
ент
8 / 100) x гр. 9 x
по должностному окладу
компенса
у окладу, %
щего
12)
ционного
характера
характера
4
5
6
7
8
9
10
45 972,43
33 871,43 2 101,00
10 000,00
6 895,86
4 568 248,73
28 290,10
21 573,95 3 188,33
3 527,82
4 243,52
30 200 307,11
17 920,24
8 104,29
9 815,95
2 688,04
4 070 021,51

7,25

19 531,04

Установленн
ая
численность,
ед.
3

10 565,52

X

X

8 965,52
X

X

2 929,66
X

X

2 050 193,55
40 888 770,89

40 888 770,89

0,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя

Наименование расходов

№ п/п

2
Б/лист за счет работодателя, пособия по
сокращению

1
1.

Количество
Средний размер выплат на одного работника в день,
Количество
работников,
руб.
дней
чел.
3
4
5

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
180617,95

Итого:

X

X

X

180617,95

180 617,95

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)
№№ п/п
1
1

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
3

Сумма взноса, руб.
4

X

8 995 530,22

40 888 770,89

8 995 530,22

X

1 267 551,90

40 888 770,89

1 185 774,36

40 888 770,89

81 777,54

в том числе:
1.1

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)

2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого:

40 888 770,89

2 085 327,32

X

12 348 409,43

12 348 409,43

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
851, 852,853, 610
Код видов расходов
муниципальное задание
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Итого:

Наименование расходов
2
Земельный налог(851/291)
Налог на имущество(851/291)
Транспортный налог(на 4
автомобиля)(852/291)
Госпошлина(852/291)

Налоговая база, руб.
3
5 462 933,33
971 818,18

Ставка налога, %
4
1,50
2,20

Сумма исчисленного налога,
5
60 344,00
21 380,00

разные

разные

23 976,00

КОСГУ 610
X

533 869,64
639 569,64

На уплату по акту проверки КСП от

105 700,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244
Код видов расходов
муниципальное задание
Источник финансового обеспечения
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п
1

Наименование расходов
2
1 Почтовые расходы
2 Услуги связи
3 Услуги доступа сети интернет

Итого:
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Количество номеров
3
2
2
4
X

Количество
Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
платежей в
гр. 5)
единицу, руб.
год
6
4
5
1569
12
65,375
30000
12
1250
12
1771
105288
136857,00
X
X

136 857,00

0,00

Наименование расходов
2

№ п/п
1

Количество услуг перевозки
3

Цена услуги перевозки,
4

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Наименование показателя

№ п/п
1
1
2
3
4
5

Размер потребления ресурсов
3

2
Отопление
Освещение
Водопотребление (водоотведение)
Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м)
Вывоз ТКО(4 здания)

663,372
78539,762
807
24
9
X

Итого:

Тариф (с учетом НДС), Индексация,
руб.
%
5

4
1879,52612
8,161
45,52912
305
2761,444
X

1
1
1
1
1
X

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1 317 410,00
640 963,00
56 742,00
9 100,00
26 788,00
2 051 003,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224
№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)

Итого:

Количество
3
2

Ставка арендной платы
4
1650

Стоимость с учетом НДС,
5
39600,00

X

X

39600,00

Объект
3
3
3
3
3
3

Количество работ (услуг)
4
12
12
12
4
12

Стоимость работ (услуг),
5
55 020,00
19 540,00
18 000,00
8000
94 901,00

3

12

5087,00

39 600,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов
2
Обслуживание АПС
Обслуживание СВН
Обслуживание прибора оконечного СМ
Дератизация, дезинсекция
Техническое обслуживание КТС

6

Заправка и обслуживание огнетушителей

7

Заправка картриджей, ремонт ОС

3

12

40000,00

8
9
10
11
12
13

Аутсорсинг (обслуживание здания)
ТО и Ремонт автомобилей
Чистка снега
Клининг (уборка)
Лабораторные исследования(воды и пр)
На огнезащитную обработку деревянных

3
4
1
3
2
1

12
12
12
12
2
1

1 121 667,00
100780
32 000,00
1820923,00
17850
87439,5

14

Испытание наруждых металических лестниц

Итого:

2

1

13000

X

X

3 434 207,50

3 434 207,50

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
Итого:

Наименование показателя
2
Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)
Обслуживание Глонасс
ЭЦП Сбис, закупки
Обслуживание сайта
Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)
Курсы, семинары
Подписка на периодические издания
Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)
Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)
На оплату разработки сметной документации

Количество договоров
3
1
1
1
1
2
2
1
2
2
X

Стоимость услуги, руб.
4
215 000,00
26 600,00
4 000,00
6 000,00
81 343,00
30 000,00
15 880,00
0,00
182 960,00
40 000,00
601 783,00

601 783,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)
№№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

Наименование расходов
2
Хозяйственные расходы(запчасти к
оргтехнике, к автомобилям и пр.)
Моющие средства
Медикаменты
Канцелярские товары
Учебные расходы
ГСМ
Корма животным
Приобретение ОС

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимость работ (услуг),
5

30

3682,67

90 895,00

15
40
10
50
2540,668
12
1

4662,93
125
1376,5
5214,88
52,4
2500
20000
X

0,00
0,00
18 765,00
110 744,00
283 131,00
30 000,00
42 180,71
575 715,71

575 715,71

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227
№ п/п
1
1
Итого:

ОСАГО(косгу 227)

Наименование показателя

Количество договоров

2

3
4
X

Стоимость услуги, руб.
4
31104,29
31104,29

60 927 638,42
60 927 638,42
0,00

0,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

иные цели

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, 113)

№
п/п

Количеств
Средний размер выплат
о
Количество
на одного работника в
работнико
дней
день, руб.
в, чел.

Наименование расходов

2

1

Командировочные расходы (суточные)(112/212)707231505
Командировочные расходы (проезд,
3
проживание)(112/226)- 707231505, 707231506
1

Оргвзнос (возмещение) (112/226)- 707231506

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

3

4

5

6

100

10

7

8400,00

6124

1

9000

1

29238,50
3

9000,00

5

Питание и проживание участников
мероприятий(113/226)- 707231505

129,94

300

6

Возмещение оплаты ЖКУ педработникам (субсидия
707232513, КЦСР 084012С170)

46,456

23

365

7

Командировочные расходы (проживание,
питание)(112/226)-707231508

525

3

2

3150

8

Питание и проживание участников
мероприятий(113/226)- 707231508

525

17

2

17850

X

X

X

503402,70

Итого:

29764,20
406000,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов 350, 265
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
Общая сумма выплат, руб.
Количество выплат в год
руб.
(гр. 3 x гр. 4)

1
2
1 Премирование физ.лиц
Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты
2
321/265(субсидия 707232513, КЦСР 084012С170)

3

4

5

14783,33

12

161400,00
161400,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
иные цели
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи(221 )

№
п/п
1
1

Наименование расходов
2
Услуги связи в период проведения пеших и водных
походов (707231508)

Итого:

Количество номеров
3

Количеств
Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
о
гр. 5)
платежей единицу, руб.
в год
4
5
6

1

3

1000

X

X

X

3000,00
3000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)
№
п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

2
1
1 Транспортные услуги-707231505

3
0

4
0

5
0,00

Транспортные услуги "Школа пилотов. Новые
2
крылья"-707231523(КЦСР 034041Б300)

8

16350

182200,00

5

63820

Транспортные услуги в период проведения пеших и
водных походов (707231508)
Итого:
3

319100,00
501300,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№
п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ
(услуг), цена

Стоимость работ (услуг),
руб.

3
5

4
350

5
1 750,00

X

X

401 660,48

2
1
1 Заправка картриджей для РВО (707231508)
Субсидия на развитие образовательного комплекса
2
"Каширино"(707231512)

399 910,48

Итого:

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)
№
1

Наименование показателя
2

Количество договоров
3

Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание
1
участников соревнований, прочие услуги)-707231505
2
3

Оплата услуг привлеченных специалистов по договору ГПХ,
экскурсионных услуг, оплата обучения - 707231523(КЦСР
034041Б300)
Оплата
питания и прочих услуг по организации отдыха детей в
каникулярный период(707231508)

Оплата питания и проживания участников соревнований Школа
безопасности (707231505)
Итого:
3

Стоимость услуги, руб.
4

40

186 644,00

16

212 150,00

5

423 987,00

5

13 396,00

X

836 177,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п

Наименование расходов

1

2

1 Продукты питания(342) - 707231505
2 ГСМ(343) - 707231505
3 Расходные материалы(346) - 707231505
Расходные материалы(346) - патриотическое
4
воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507
Приобретение печатной продукции в рамках проекта
5 Школа пилотов. Новые крылья- 707231523(КЦСР
034041Б300)
6 Поощрительное награждение(349)- 707231505
7

Поощрительное награждение(349) - патриотическое
воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507

8 Поощрительное награждение(349) - 707231506
9

Приобретение ОС в рамках проекта Школа пилотов.
Новые крылья- 707231523(КЦСР 034041Б300)

10 Приобретение ОС - 707231505
Приобретение ОС для организации отдыха детей в
11
каникулярный период (310)(0709 707231508)
Приобретение продуктов питания для организации
12
отдыха детей в каникулярный период (342)
Приобретение ГСМ для организации отдыха детей в
13
каникулярный период (343)(0709 707231508)
Приобретение канц. и хоз. товаров для организации
14 отдыха детей в каникулярный период (346)(0709
707231508)
Приобретение призов и подарков для организации
15 отдыха детей в каникулярный период (349)(0709
707231508)
Приобретение материалов для пошива костюмов
16 (ткани, фурнитура, нитки) 347 (707231505, КЦСР
920001Н050)
Итого:

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)
5

0

0

0,00

1374,122
40

52,4
998,825

71 299,60
67 890,00

10

350

0,00

2

1000

2 000,00

500

803,402

394 234,00

10

1150

0,00

5

5000

25 000,00

10

14045,8

140 458,00

26

4504,81

117 125,00

690

460,4086957

317 682,00

281,284

55,9

15 723,78

200

750,58

150 115,01

56

202,68

11 350,00

280

339,29
X

95 000,00
1 407 877,39
3 814 817,57
3 814 817,57
0,00