Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

Начальнику Управления
образования администрации
Кунгурского муниципального
округа Пермского края
Паршаковой О.А.

«Центр дополнительного
образования детей «Дар»
(МАУДО «ЦДОД «Дар»)
К.Маркса ул., д. 19, Кунгур, Пермский край,
cdod_dar@mail.ru http:// dar.profiedu.ru
Тел (34271) 7-10-72
ОКПО 48859045, ОГРН 1215900019917
ИНН/КПП 5918219148/591801001
_____________________ № _______________
На № ________________ от _______________

Сопроводительное письмо
МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план финансовохозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025гг.
1. По приносящей доход деятельности:
Раздел
Доход

КЦСР

КВР

КОСГУ

Субсидия

Сумма

Назначение расходов

Итого
Расход
0703 0000000000
0703 0000000000

С медикаментов на приобретение
-1235,00
000000000
Ёлки
+1235,00
000000000
0,00
Итого
2. По субсидии на выполнение муниципального задания на 2023 – 2025гг:
Разде
л

КЦСР

КВ
Р

244
244

КОС
ГУ

341
310

Субсидия

План
2023г

Уточненн
ый план
на дату
изменени
я

Сумма
изменен
ия

Назначение расходов

Доход
Итого
Расход
0703

081020011
0
081020011
0
081020011
0

111

211

707000004

119

213

707000004

111

266

0703

081020011
0

852

0703

081020011
0

244

0703
0703

0,00

707000004

40888770,
89
12348409,
43
180617,95

40881090,8
9
12335505,6
1
201201,77

-7680,00

+20583,82

291

707000004

51824,00

50716,00

-1108,00

223

707000004

9100,00

8190,00

-910,00

-12903,82

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 1 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

Передвижение на три
дня
нетрудоспособности за
счет работодателя с
оплаты труда педагогов
и начислений на оплату
труда
Остаток с
транспортного налога
на Водоснабжение
С водоотведения(вывоз

0703
0703

081020011
0
081020011
0

223

707000004

26788,00

26837,33

+49,33

244

223

707000004

56742,00

58710,67

+1968,67

0,00

0,00

0,00

План
2023г

Уточнен
ный
план на
дату
изменен
ия

Сумма
изменен
ия

Назначение расходов

Выделено по
допсоглашению 9 от
06.12.2023г
Выделено по
допсоглашению 10 от
11.12.2023г

Итого
По субсидиям на иные цели:

3.

ЖБО-910,00) на вывоз
ТКО(+49,33), на
водоснабжение
(+860,67)

244

Разд
ел

КЦСР

КВ
Р

КОСГ
У

Субсиди
я

1003

081032Н440

150

152

707232530

0

10000,00

+10000,00

0703

081031Ш04
0

150

152

707231505

774730,0
0

844730,0
0

+70000,0
0

Доход

Итого

+80000,0
0

Расход
1003

081032Н440

350

296

707232530

0

10000,00

+10000,0
0

1003

084012С170

112

214

707232513

084012С170

321

265

707232513

444733,4
1
130666,5
9

+7572,19

1003

437161,2
2
138238,7
8

0703

081031Ш04
0
081031Ш04
0
081031Ш04
0

244

343

707231505

37606,76

39825,26

+2218,50

244

346

707231505

91335,04

101334,54

+9999,50

244

349

707231505

412234,00

470016,00

+57782,0
0

0703
0703

Итого

-7572,19

Выделено по
допсоглашению 9 от
06.12.2023г на
выплату премии
Передвижение
средств с оплаты
ЖКУ бывшим
педработникам
(пенсионерам) на
оплату ЖКУ
педработникам
Выделено по
допсоглашению 10 от
11.12.2023г

+80000,
00

4. По субсидии на выполнение муниципального задания на 2024г:
Разде
л

КЦСР

КВ
Р

КОС
ГУ

Субсидия

План
2024г

Уточненн
ый план
на дату
изменени
я

Сумма
изменен
ия

Назначение расходов

Доход
Итого
Расход
0703

081020011
0

111

211

707000004

0,00

1523684,0
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В. 0
Страница 2 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

39285487,
00

37761803,0
0

Передвижение с оплаты
труда прочего

0703
0703

081020011
0
081020011
0

119

213

707000004

244

225

707000004

Итого

11864217,
00
1191434,0
0

11404064,0
0
3175271,00

460153,00
+1983837,
00

0,00

0,00

0,00

Директор

Исполнитель
М.В. Плотникова
Тел. 8(342)71 71072(доб.131)

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 3 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

персонала и
начислений на оплату
труда на аутсорсинг,
клининг

Т.Б. Пушкарева

Утверждаю:

Начальник

(наименование должности
уполномоченного лица)

Управления образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
(наименование органа-учредителя)

(подпись)

О.А. Паршакова
(расшифровка подписи)
2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.
Коды
от

дата

11 декабря 2023 г

Орган, осуществляющий
Управление образования
Функции и полномочия
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

11.12.2023

по Сводному реестру
ГЛАВА по БК

707

по Сводному реестру
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»

ИНН

5918219148

КПП

591801001

по ОКЕИ
Единица измерения: руб.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 4 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

383

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитическ
ации
ий код
Российско
й
Федерации
<1>

Сумма

Отраслевой
код

Код субсидии

КОСГУ

Аналитиче
ская
группа

2

3

4

Остаток средств на начало очередного
финансового года <3>

0001

x

x

Остаток средств на начало очередного
финансового года <3>

0001

x

x

00.0.00.00000
.0.000000

Остаток средств на начало очередного
финансового года <3>

0001

x

x

00.0.00.00000
.0.000000

Остаток средств на конец очередного
финансового года <3>

0002

x

x

x

x

x

Доходы, всего:

1000

000

в том числе: доходы от собственности,
всего

1100

120

в том числе: доходы от операционной
аренды

1110

121

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

1210

131

0000000000

1210

131

1210

131

1210

135

1300

140

1310

140

1400

150

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231505

5

152

150

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231506

5

152

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707232513

5

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231512

00.0.00.00000
.0.000000

Субсидия на реализацию
дополнительных общеразвивающих и
дополнительных предпрофессиональных
программ
доходы от платных оказания услуг
(работ)
доходы от платных оказания услуг
(работ)
возмещение коммунальных услуг
арендаторами, ссудополучателями
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе: целевые субсидии
Субсидия на мероприятия в сфере
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, дополнительного
образования детей
Субсидия на прочие мероприятия,
обеспечивающие функционирование и
развитие системы образования
Субсидия на предоставление мер соц.
Поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций по оплате
ЖКУ
Субсидия на развитие образовательного
комплекса "Каширино"

0000000000

6
5
00.0.00.00000 00000000000000
.0.000000
00000000000

КВФО

9

10

11

12

13

000

000

0703

73 917,88

0,00

0,00

707000004

4

000

000

0703

1 295 338,41

0,00

0,00

707221506,
707221527

5

000

000

0703

400 282,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 760 486,71

59 165 511,00

59 260 711,00

533 000,00

533 000,00

533 000,00

533 000,00

533 000,00

533 000,00

60 950 368,00

57 148 400,00

56 243 600,00

0

000

000

0000

2

121

120

0000

59 607 300,00

55 923 400,00

56 018 600,00

0000000000

2

131

130

0703

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0000000000

2

131

130

0709

68 068,00

0,00

0,00

2

135

130

0703

275 000,00

225 000,00

225 000,00

4 182 818,71

1 414 811,00

1 414 811,00

0703

939 730,00

807 411,00

807 411,00

150

0703

60 136,30

25 000,00

25 000,00

152

150

1003

575 400,00

567 400,00

567 400,00

5

152

150

0703

399 910,48

0,00

0,00

707231508

5

152

150

0709

1 380 832,79

0,00

0,00

707231523

5

152

150

0703

536 808,00

0,00

0,00

707231507

5

152

150

0703

0,00

15 000,00

15 000,00

707232530

5

152

150

1003

10 000,00

0,00

0,00

2

155

150

0703

280 001,14

0,00

0,00

707000004

00.0.00.00000 00000000000000
.0.000000
00000000000
00.0.00.00000 00000000000000
.0.000000
00000000000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.0.000000
00000000000

1410

152

0000000000

военно-патриотическое воспитание

1410

152

0000000000

Субсидия на выплату премии "Гордость
Пермского края"

1410

152

00.0.00.00000
.0.000000
00.0.00.00000
0000000000
.0.000000
0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.0.000000
00000000000

1420

150

0,00

0,00

0,00

1500

180

0,00
0,00
0,00
94 300,00
69 300,00

0,00
0,00
0,00
69 300,00
69 300,00

0,00
0,00
0,00
69 300,00
69 300,00

69 300,00

69 300,00

69 300,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

66 555 873,36

59 125 511,00

59 220 711,00

x

54 318 999,80

49 866 405,44

51 850 242,44

x

41 330 885,98

37 960 523,00

39 484 207,00
39 285 487,00

1900

Доходы от реализации мёда

131

прочие поступления, всего <4>
из них: увеличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

x

1981

510

Расходы, всего

2000

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

0000000000

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.0.000000
00000000000
00.0.00.00000
.0.000000

707000004

2

4

131

510

440

510

0703

0703

000

в том числе:

2110

2110

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

211

000

0703

40 881 090,89

37 761 803,00

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

266

000

0703

201 201,77

0,00

0,00

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.1.100000
00000000000

2

211

000

0703

248 593,32

198 720,00

198 720,00

537 658,21

402 824,00

402 824,00

2

212

000

0703

12 900,00

0,00

0,00

5

212

000

0703

3 500,00

6 700,00

6 700,00

5

212

000

0703

4 900,00

00.0.00.00000 00000000000000
.1.100000
00000000000
00.0.00.00000
081031Ш040
707231505
.1.300000
0000000000

081031Ш050
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

00.0.00.00000
.1.300000

707231506

112
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.1.100000
00000000000

2120

081031Ш040
082011Ш070
081031Ш050
прочие несоциальные выплаты персоналу
в натуральной форме
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных
полномочий(питание и проживание
участников мероприятий)

14

8

2

0703

152

оплата труда

за пределами
планового
периода

130

1410

субсидии на осуществление капитальных
вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

на 2025 г.
второй год
планового
периода

131

Организация отдыха и оздоровления
детей
Субсидия на создание и
функционирование площадки инноваций
"Школа пилотов "Новые крылья",
обеспечивающей реабилитацию,
социализацию и профориентацию
несовершеннолетних, находящихся в

155

на 2024 г.
первый год
планового
периода

4

00.0.00.00000
0000000000
.0.000000

безвозмездные денежные поступления

на 2023 г.
очередной
финансовый год

7

00.0.00.00000 00000000000000
.0.000000
00000000000

00.0.00.00000
.0.000000

КФСР

112

2130

00.0.00.00000
.1.300000
00.0.00.00000
.1.300000
00.0.00.00000
.1.300000

2

226

000

0703

30 236,30

0,00

0,00

707231505

5

226

000

0703

8 002,20

6 124,00

6 124,00

707231508

5

226

0

0709

3 150,00

0,00

0,00

707231506

5

226

000

0703

30 236,30

084012С170

00.0.00.00000
.1.100000

707232513

5

214

000

1003

444 733,41

390 000,00

390 000,00

081031Ш040

00.0.00.00000
.1.300000

707231505

5

226

000

0703

22 012,00

38 981,00

38 981,00

082011Ш070

00.0.00.00000
.1.300000

707231508

5

226

0

0709

17 850,00

0,00

0,00

113

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 5 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

Наименование показателя

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе: на выплаты по оплате труда

Код
строки

2140

2141

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитическ
ации
ий код
Российско
й
Федерации
<1>

Сумма

Отраслевой
код

Код субсидии

КОСГУ

Аналитиче
ская
группа

КФСР

119

119

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

300

пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

2220

340

на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства

2230

350

иные выплаты населению

2240

360

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

850

00.0.00.00000
0810200110
707000004
.1.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.1.100000
00000000000

084012С170

00.0.00.00000
.1.100000

707232513

851

на 2023 г.
очередной
финансовый год

на 2024 г.
первый год
планового
периода

на 2025 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

12 410 593,61

11 404 064,00

11 864 217,00

x

4

213

000

0703

12 335 505,61

11 404 064,00

11 864 217,00

2

213

000

0703

75 088,00

0,00

0,00

140 666,59

177 400,00

177 400,00

5

265

000

1003

130 666,59

177 400,00

177 400,00

081032Н440

00.0.00.00000
.1.000000

707232530

5

296

0

1003

10 000,00

0,00

0,00

489 142,00

510 253,00

510 253,00

00.0.00.00000
707000004
.1.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.1.100000
00000000000
00.0.00.00000
0810200110
707000004
.1.300000

53 876,00

103 324,00

103 324,00

4

291

000

0703

2

291

000

0703

0,00

3 403,00

3 403,00

4

291

000

0703

50 716,00

18 976,00

18 976,00

2320

852

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей

2320

852

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.1.100000
00000000000

2

291

000

0703

1 050,00

1 050,00

1 050,00

уплата по акту проверки (пени)

2320

853

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.1.100000
00000000000

2

241

000

0703

383 500,00

383 500,00

383 500,00

2600

11 607 064,97

8 571 452,56

6 682 815,56

2640

9 357 691,97

6 349 567,56

4 370 185,56

116 577,00

0810200110
услуги связи

244

082011Ш070
0000000000
081031Ш040

транспортные услуги

244

082011Ш070
034041Б300

оплата бытовых отходов

244

0810200110

оплата водоснабжения

244

0810200110

оплата водоснабжения, водоотведение

244

0000000000

оплата водоотведения

244

0810200110

арендная плата за пользование
имуществом

244

0810200110

работы, услуги по содержанию
имущества

прочие работы, услуги

Уплата стоимости страховых премий
(страховых взносов)

244

0000000000

244

082011Ш070

244

0810200110

244

083011Ш120

244

0000000000

244

0810200110

244

081031Ш040

244

082011Ш070

244

034041Б300

244

0810200110

244

0000000000

244

0810200110

244

082011Ш070

244

034041Б300

Увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
Увеличение стоимости продуктов
питания

244

00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707231505
.3.300000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
707231523
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707231512
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707231505
.3.300000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
707231523
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000

00.0.00.00000
707231523
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.3.100000
00000000000

244

081031Ш040

244

082011Ш070
081031Ш040
082011Ш070

00.0.00.00000
.3.300000

707231505

00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
707231505
.3.300000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

4

221

000

0703

136 857,00

116 577,00

5

221

000

0709

3 000,00

0,00

0,00

2

221

000

0703

8 500,00

500,00

500,00

5

222

000

0703

0,00

31 415,00

31 415,00

5

222

000

0709

319 100,00

0,00

0,00

5

222

000

0703

182 200,00

0,00

0,00

4

223

000

0703

26 837,33

26 079,00

27 273,00

4

223

000

0703

58 710,67

38 554,00

40 320,00

2

223

000

0703

34 000,00

34 000,00

34 000,00

4

223

000

0703

8 190,00

7 681,00

8 034,00

4

224

000

0703

39 600,00

39 600,00

39 600,00

2

225

000

0703

91 070,00

185 000,00

185 000,00

5

225

000

0709

1 750,00

0,00

0,00

4

225

000

0703

3 434 207,50

3 175 271,00

1 192 415,00

5

225

000

0703

399 910,48

0,00

0,00

2

226

000

0703

463 583,56

414 113,56

414 113,56

4

226

000

0703

601 783,00

567 083,00

567 083,00

5

226

000

0703

200 040,00

203 204,00

203 204,00

5

226

000

0709

423 987,00

0,00

0,00

5

226

000

0703

212 150,00

0,00

0,00

4

227

000

0703

31 104,29

60 985,00

60 985,00

2

310

000

0703

61 235,00

30 000,00

30 000,00

4

310

000

0703

42 180,71

0,00

0,00

5

310

000

0709

117 125,00

0,00

0,00

5

310

000

0703

140 458,00

0,00

0,00

2

341

000

0703

4 765,00

6 000,00

6 000,00

5

342

000

0703

0,00

7 330,00

7 330,00

5

342

000

0709

317 682,00

0,00

0,00

5

343

000

0703

39 825,26

72 004,00

72 004,00

5

343

000

0709

15 723,78

0,00

0,00

4

343

000

0703

283 131,00

133 131,00

133 131,00

2

343

000

0703

60 000,00

70 000,00

70 000,00

2

344

000

0703

232 000,00

20 000,00

20 000,00

Увеличение стоимости горючесмазочных материалов

244

увеличение стоимости строительных
материалов

244

0000000000

Увеличение стоимости мягкого
инвентаря

244

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

2

345

000

0703

13 000,00

0,00

0,00

244

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

2

346

000

0703

143 267,84

125 000,00

125 000,00

244

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

2

346

000

0709

68 068,00

0,00

0,00

244

0810200110

00.0.00.00000
.3.300000

707000004

4

346

000

0703

250 404,00

484 387,00

484 548,00

244

081031Ш040

707231505

5

346

000

0703

101 334,54

39 953,00

39 953,00

707231523

5

346

000

0703

2 000,00

0,00

0,00

707231507

5

346

000

0703

0,00

3 500,00

3 500,00

707231508

5

346

000

0709

150 115,01

0,00

0,00

0810200110
0000000000

увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

244
244
244

x

x

x

транспортный налог

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего <5>
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:

x

x

0810200110

из них: налог на имущество организаций
и земельный налог

КВФО

00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
034041Б300
.3.300000
00.0.00.00000
081031Ш060
.3.300000
00.0.00.00000
082011Ш070
.3.300000

x

x

x

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 6 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

Наименование показателя

Код
строки

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитическ
ации
ий код
Российско
й
Федерации
<1>

Отраслевой
код

Код субсидии

КВФО

КОСГУ

Аналитиче
ская
группа

КФСР

на 2023 г.
очередной
финансовый год

на 2024 г.
первый год
планового
периода

на 2025 г.
второй год
планового
периода

10 000,00

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

2

347

000

0703

30 000,00

10 000,00

244

920001Н050

00.0.00.00000
.3.300000

707231505

5

347

000

0703

95 000,00

0,00

0,00

244

081031Ш040

00.0.00.00000
.3.300000

707231505

5

349

000

0703

470 016,00

401 700,00

401 700,00

244

081031Ш060

00.0.00.00000
.3.300000

707231507

5

349

000

0703

0,00

11 500,00

11 500,00

244

081031Ш050

00.0.00.00000
.3.300000

707231506

5

349

000

0703

25 000,00

25 000,00

25 000,00

244

082011Ш070

5

349

000

0709

11 350,00

0,00

0,00

2

349

000

0703

7 430,00

5 000,00

5 000,00

2 249 373,00

2 221 885,00

2 312 630,00

4

223

000

0703

1 317 410,00

1 308 313,00

1 368 247,00

2

223

000

0703

236 000,00

186 000,00

186 000,00

4

223

000

0703

640 963,00

672 572,00

703 383,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

-40 000,00

-40 000,00

-40 000,00

x

-40 000,00

-40 000,00

-40 000,00

x

00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.3.100000
00000000000

2660
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
0810200110
707000004
.3.300000
0810200110

оплата тепловой энергии

247

оплата электрической энергии

за пределами
планового
периода

244

244

Закупка энергетических ресурсов

Сумма

247

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

2

223

000

0703

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

2

189

180

0703

Выплаты, уменьшающие доход, всего
<6>

3000

в том числе: налог на прибыль <6>

3010

налог на добавленную стоимость <6>

3020

прочие налоги, уменьшающие доход <6>

3030

Прочие выплаты, всего <6>

4000

x

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707221506

5

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707221527

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707000004

100

x
x
533 870,32

x

610

0,68

x

5

610

400 282,12

4

610

533 869,64

x

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 7 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п

Наименование показателя

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <10>
в том числе: по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
<11>

1
1.1

1.2

1.3

1.3.1.

1.3.2.
1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

1.4.2.1

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <11>

по контрактам (договорам), заключенным
до начала очередного финансового года с
учетом требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<12>
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
из них <9>
в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>
в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <13>
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ

Коды
строк

Код по
бюджетн
Год
ой
начала классифи
закупки
кации
<9>

Сумма
на 2023 г.
(очередной
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

x

11 607 064,97

8 571 452,56

6 682 815,56

26100

x

26200

x

26300

x

26310
26310.1

26400

x

11 607 064,97

8 571 452,56

6 682 815,56

26410

x

6 871 378,50

6 635 233,00

4 746 596,00

26411

x

26412

x

6 871 378,50

6 635 233,00

4 746 596,00

26420

x

3 227 767,07

795 606,00

795 606,00

26421

x

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 8 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

из них <9>
1.4.2.2
1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1

в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<13>
из них <9>
за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>
за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <9>

1.4.5.2
2

3

в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <14>
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

26421.1
26422

x

26430

x

795 606,00

795 606,00

1 507 919,40

1 140 613,56

1 140 613,56

1 507 919,40

1 140 613,56

1 140 613,56

26430.1
26440

x

26441

x

26442

x

26450

x

26451

x

26451.1
26452

x

26500

x

26510

26600

x

26610

Директор
(должность)

Исполнитель

3 227 767,07

Т.Б. Пушкарева
(подпись) (расшифровка подписи)

ведущий экономист А.С. Саватеева 7-10-19 (доб. 3)
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

"__" ______________ 20__ г.
Согласовано:

Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____» __________________20 ____г.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 9 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
в том числе:
Установленн
Должность,
ая
группа
численность,
должностей
ед.

№ п/п

1
1
2
3

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Итого:

всего

3
7
31
6

4
1 000,00
332,71
200,00

X

Фонд оплаты
Ежемесячная
труда, руб. (гр. 3
по
по
надбавка к
Районный
x гр. 4 x (1 + гр. 8
по
выплатам выплатам
должностном коэффициент
/ 100) x гр. 9 x
должностно компенса стимулиру
у окладу, %
12)
му окладу ционного ющего
характера характера
5

6

7

8

X

X

X

X

9
1 050,00
1 547,10
180,00
X

10
89 700,00
142 333,32
16 560,00
248 593,32

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112
№ п/п
1
1
2
3

Наименование расходов
2

Средний размер выплат
3

Суточные для педагога при сопровождении в
школу "За безопастность" (212)
Прочие расходы (проживание, проезд) (226)

Количеств Количество
о
дней
4
5

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
6

400

1

9

12900

3414,29

1

7

21236,3
9000

Прочие расходы (оргвзнос) (226)

Итого:

X

X

X

43136,3

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
№№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
1
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
1.2
с применением пониженных тарифов взносов в
1.3
Страховые взносы в Фонд социального страхования
2
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1

2.2

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>

Размер базы для начисления
3
X

Сумма взноса, руб.
4
54 699,87

248 593,32

54 699,87

X

7 707,70

248 593,32

7 210,44

248 593,32

497,27

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 10 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

2.5

3

248 593,32

12 680,43

X

75 088,00

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
850
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
№ п/п
1
1
2
3
4
Итого:

Наименование расходов
2
Земельный налог, налог на
имущество(851/291)
Пени, госпошлина
Транспортный налог, госпошлина(852/291)
По акту проверки(853/241)

Налоговая база, руб.
3

Ставка налога, %
4

Сумма исчисленного налога,
5

200 000,00

1,50

0,00
1 050,00
383 500,00
384 550

X

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п
1
1
2
3
Итого:

Наименование расходов

Количество номеров

2
Абонентская плата за использование линии
Спутниковая связь
Почтовые расходы

3
1
X

Количеств
о
Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)
платежей единицу, руб.
в год
6
4
5
0,00
8000,00
1
8000
500
8500,00
X
X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п

Наименование показателя
2

1
1
2

Отопление
Оплата освещения

3

Оплата водоснабжения и водоотведения

Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
86,57
6875

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)

4
2148,5503
8

5
1

6
236 000,00
55 000,00
34 000,00

93,33
X

X

X

325 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1

Наименование расходов
2

Объект
3

Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
4
5

1

Заправка картриджей, ремонт оргтехники

5

5

25 000,00

2

Услуги аутсорсинга, клининга

3

2

2 070,00

3

Ремонт автомобилей

4

5

50 000,00

4

ТО пожарной, охранной сигнализации,
текущий ремонт

1

1

10 000,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 11 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

5

Аккарицидная обработка территории
обр.комплекса Каширино

Итого:

1

1

4 000,00

X

X

91 070,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Настройка програмного обеспечения
Подписка на периодические издания, СОУТ и Риски
Услуги по охране
Оплата ДГПХ
Демонтаж и монтаж поликарбоната (Дети и Лукойл за
экологию)
Профессиональная переподготовка

Итого:

Количество договоров
3
1
2
1
20

Стоимость услуги, руб.
4
5 000,00
5 000,00
25 000,00
388 083,56

1

28 000,00

1

12 500,00

X

463 583,56

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1

Наименование расходов
2

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимость работ (услуг), руб.
5

1

Приобретение медикаментов, аптечек(341)

4

250

4 765,00

2
3

Приобретение ГСМ(343)
Строительные материалы(344)
Поликарбонат, крепеж ((Дети и Лукойл за
экологию) 344)

1335,878
10

52,4
2000

60 000,00
10 000,00

307

723,13

222 000,00

20

1000

20 000,00

35

2000

65 000,00

30
10
10
10
10

2000
1000
1000
500
300

18 266,70
10 000,00
30 000,00
7 430,00
61 235,00

100

680,68

68 068,00

1020

29,41

30 001,14

20

800,00

13 000,00

X

619 765,84

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого:

Канцтовары(346)
Прочие товары(для занятий, запчасти к
автомобилям, запчасти к оргтехнике и
др.)(346)
Хозяйственные расходы(346)
Моющие средства, СИЗ
Материалы для вложения в ОС(347)
Наградная продукция(349)
Приобретение ОС
Канцпринадлежности, антисептики,
материалы для рукоделия, творчества и пр.,
хозматериалы (346) ЛДО
Горшки для рассады, грунт ((Дети и Лукойл
за экологию)346)
Приобретение футболок

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 12 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3
4

Должность,
группа
должностей

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Администр.
персон.
Итого:

Установленн
ая
численность,
ед.

3

всего

7
73,7
16,3

4
45 972,43
28 290,10
17 920,24

7,25

19 531,04

Фонд оплаты
Ежемесячная
Районный труда, руб. (гр. 3
по
по выплатам надбавка к
коэффицие x гр. 4 x (1 + гр.
выплатам
стимулирую должностном
нт
8 / 100) x гр. 9 x
компенса
у окладу, %
щего
12)
ционного
характера
характера

по должностному окладу

5
33 871,43
21 573,95
8 104,29

6
2 101,00
3 188,33

10 565,52

X

X

7
10 000,00
3 527,82
9 815,95

8

8 965,52
X

9
6 895,86
4 243,52
2 688,04

10
4 568 248,73
30 192 627,11
4 070 021,51

2 929,66

X

X

X

2 050 193,55
40 881 090,89

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя

№ п/п
1
1.

Средний размер выплат на одного работника в день,
руб.

Наименование расходов
2
Б/лист за счет работодателя, пособия по
сокращению

3

Количество
работников,
чел.
4

Количество
дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

5

6
201201,77

Итого:

X

X

X

201201,77

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)
№№ п/п
1
1

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
3

Сумма взноса, руб.
4

X

8 983 256,16

40 881 090,89

8 983 256,16

X

1 267 313,82

40 881 090,89

1 185 551,64

40 881 090,89

81 762,18

в том числе:
1.1

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)

Итого:

40 881 090,89

2 084 935,64

X

12 335 505,61

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851, 852,853, 610
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
№ п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Земельный налог(851/291)
Налог на имущество(851/291)

Налоговая база, руб.
3
5 462 933,33
971 818,18

Ставка налога, %
4
1,50
2,20

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 13 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

Сумма исчисленного налога,
5
39 027,00
14 849,00

3

Транспортный налог(на 4
автомобиля)(852/291)

4

транспортный налог катамараны(852/291)

разные

22 868,00

КОСГУ 610
X

533 869,64
638 461,64

27 848,00

На уплату по акту проверки КСП от

5
Итого:

разные

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

1

3
2
2
4
X

Количество
Стоимость за
платежей в
единицу, руб.
год
4
5
12
65,375
12
1250
12
1771
X
X

Количество услуг перевозки
3

Цена услуги перевозки,
4

Наименование расходов

№ п/п

Количество номеров

2
1 Почтовые расходы
2 Услуги связи
3 Услуги доступа сети интернет

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1569
30000
105288
136857,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
2

№ п/п
1

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Наименование показателя

№ п/п
1
1
2
3
4
5

Размер потребления ресурсов

2
Отопление
Освещение
Водопотребление (водоотведение)
Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м)
Вывоз ТКО(4 здания)

Итого:

3
663,372
78539,762
807
24
9
X

Тариф (с учетом НДС), Индексация,
руб.
%
4
1879,52612
8,161
45,52912
305
2761,444
X

5
1
1
1
1
1
X

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1 317 410,00
640 963,00
58 710,67
8 190,00
26 837,33
2 052 111,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224
№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)

Итого:

Количество
3
2

Ставка арендной платы
4
1650

Стоимость с учетом НДС,
5
39600,00

X

X

39600,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов
2
Обслуживание АПС
Обслуживание СВН
Обслуживание прибора оконечного СМ
Дератизация, дезинсекция
Техническое обслуживание КТС

Объект
3
3
3
3
3
3

Количество работ (услуг)
4
12
12
12
4
12

Стоимость работ (услуг),
5
55 020,00
19 540,00
18 000,00
8000
94 901,00

6

Заправка и обслуживание огнетушителей

3

12

5087,00

7

Заправка картриджей, ремонт ОС

3

12

40000,00

8
9
10
11
12
13

Аутсорсинг (обслуживание здания)
ТО и Ремонт автомобилей
Чистка снега
Клининг (уборка)
Лабораторные исследования(воды и пр)
На огнезащитную обработку деревянных

3
4
1
3
2
1

12
12
12
12
2
1

1 121 667,00
100780
32 000,00
1820923,00
17850
87439,5

14

Испытание наруждых металических лестниц

Итого:

2

1

13000

X

X

3 434 207,50

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
9

Наименование показателя
2
Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)
Обслуживание Глонасс
ЭЦП Сбис, закупки
Обслуживание сайта
Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)
Курсы, семинары
Подписка на периодические издания
Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)

Количество договоров
3
1
1
1
1
2
2
1

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 14 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

Стоимость услуги, руб.
4
215 000,00
26 600,00
4 000,00
6 000,00
81 343,00
30 000,00
15 880,00
0,00

10
11
Итого:

Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)
На оплату разработки сметной документации

2
2
X

182 960,00
40 000,00
601 783,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)
№№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

Наименование расходов
2
Хозяйственные расходы(запчасти к
оргтехнике, к автомобилям и пр.)
Моющие средства
Медикаменты
Канцелярские товары
Учебные расходы
ГСМ
Корма животным
Приобретение ОС

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимость работ (услуг),
5

30

3682,67

90 895,00

15
40
10
50
2540,668
12
1

4662,93
125
1376,5
5214,88
52,4
2500
20000
X

0,00
0,00
18 765,00
110 744,00
283 131,00
30 000,00
42 180,71
575 715,71

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227
№ п/п
1
1
Итого:

ОСАГО(косгу 227)

Наименование показателя

Количество договоров

2

3
4
X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 15 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

Стоимость услуги, руб.
4
31104,29
31104,29

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

иные цели

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, 113)
№
п/
п

Количеств
Средний размер выплат
о
Количество
на одного работника в
работнико
дней
день, руб.
в, чел.

Наименование расходов
2

1

Командировочные расходы (суточные)(112/212)1
707231505
Командировочные расходы (проезд,
3
проживание)(112/226)- 707231505, 707231506
Оргвзнос (возмещение) (112/226)- 707231506

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

3

4

5

6

100

10

7

8400,00

6124

1

9000

1

29238,50
3

9000,00

5

Питание и проживание участников
мероприятий(113/226)- 707231505

129,94

300

6

Возмещение оплаты ЖКУ педработникам (субсидия
707232513, КЦСР 084012С170)

46,456

23

365

444733,41

525

3

2

3150

525

17

2

17850

X

X

X

534383,91

Командировочные расходы (проживание,
питание)(112/226)-707231508
Питание и проживание участников
8
мероприятий(113/226)- 707231508
7

Итого:

22012,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов 350, 265
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели

№
п/
п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
Количество выплат в год
руб.

2
1
1 Премирование физ.лиц
Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты
2
321/265(субсидия 707232513, КЦСР 084012С170)

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

3

4

5
10000

14783,33

12

130666,59
140666,59

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
иные цели
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи(221 )
№
п/
п

Наименование расходов

Количество номеров

2
Услуги связи в период проведения пеших и водных
1
походов (707231508)

3

1

Итого:

Количеств
о
Стоимость за
платежей единицу, руб.
в год
4
5

1

3

1000

X

X

X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 16 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
3000,00
3000,00

№
п/
п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 17 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

2
1
1 Транспортные услуги-707231505
Транспортные услуги "Школа пилотов. Новые крылья"2
707231523(КЦСР 034041Б300)
Транспортные услуги в период проведения пеших и
3
водных походов (707231508)
Итого:

3
0

4
0

5
0,00

8

16350

182200,00

5

63820

319100,00
501300,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№
Наименование расходов
п/
п
2
1
1 Заправка картриджей для РВО (707231508)
Субсидия на развитие образовательного комплекса
2
"Каширино"(707231512)

Объект

Количество работ
(услуг), цена

Стоимость работ (услуг),
руб.

3
5

4
350

5
1 750,00
399 910,48

Итого:

X

X

401 660,48

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)
№
п/
1

Наименование показателя
2

Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание
участников соревнований, прочие услуги)-707231505
Оплата услуг привлеченных специалистов по договору ГПХ,
2 экскурсионных услуг, оплата обучения - 707231523(КЦСР
034041Б300)
Оплата питания и прочих услуг по организации отдыха детей в
3
каникулярный период(707231508)
Оплата питания и проживания участников соревнований Школа
3
безопасности (707231505)
Итого:
1

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

40

186 644,00

16

212 150,00

5

423 987,00

5

13 396,00

X

836 177,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
п/
п
2
3
4
1
0
0
1 Продукты питания(342) - 707231505
1374,122
52,4
2 ГСМ(343) - 707231505
40
998,825
3 Расходные материалы(346) - 707231505
Расходные материалы(346) - патриотическое
10
350
4
воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507
Приобретение печатной продукции в рамках проекта
2
1000
5 Школа пилотов. Новые крылья- 707231523(КЦСР
034041Б300)
500
803,402
6 Поощрительное награждение(349)- 707231505
Поощрительное награждение(349) - патриотическое
10
1150
7
воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507

Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)
5
0,00
39 825,26
101 334,54
0,00
2 000,00
470 016,00
0,00

8 Поощрительное награждение(349) - 707231506

5

5000

25 000,00

Приобретение ОС в рамках проекта Школа пилотов.
9
Новые крылья- 707231523(КЦСР 034041Б300)

10

14045,8

140 458,00

26

4504,81

117 125,00

690

460,4086957

317 682,00

281,284

55,9

15 723,78

200

750,58

150 115,01

56

202,68

11 350,00

10 Приобретение ОС - 707231505
Приобретение ОС для организации отдыха детей в
11
каникулярный период (310)(0709 707231508)
Приобретение продуктов питания для организации
12
отдыха детей в каникулярный период (342)
Приобретение ГСМ для организации отдыха детей в
13
каникулярный период (343)(0709 707231508)
Приобретение канц. и хоз. товаров для организации
14 отдыха детей в каникулярный период (346)(0709
707231508)
Приобретение призов и подарков для организации
15 отдыха детей в каникулярный период (349)(0709
707231508)

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 18 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

Приобретение материалов для пошива костюмов
16 (ткани, фурнитура, нитки) 347 (707231505, КЦСР
920001Н050)
Итого:

280

339,29

95 000,00

X

1 485 629,59

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 19 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Дар»
по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУДО «ЦДОД «Дар» на период с 01 января по 31 декабря 2023 года
и плановый период 2024 и 2025гг.
11 декабря 2023г.
Наблюдательный совет МАУДО «ЦДОД «Дар» в составе:
Председатель заседания: Кузовлева Ирина Леонидовна
Члены Наблюдательного совета:
Черных Вячеслав Евгеньевич
Потеряева Елена Алексеевна
Сибирякова Наталия Михайловна
Орлов Максим Андреевич
Приглашенные:
Пушкарева Т.Б., директор МАУДО «ЦДОД «Дар»;
Плотникова М.В., заместитель директора по общим вопросам МАУДО
«ЦДОД «Дар».
Заслушав и обсудив представленные заместителем директора по
общим вопросам МАУДО «ЦДОД «Дар» Плотниковой М.В. изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДОД «Дар» на
период с 01 января по 31 декабря 2023 года и плановый период 2024 и
2025гг., Наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном
соответствии с Законом Российской Федерации от 30.11.2006г № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», а так же Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к
плану финансово-хозяйственной деятельности.
К плану представлен анализ вносимых изменений:
1. по приносящей доход деятельности:
Раздел

КЦСР

КВР

КОСГУ

Субсидия

Сумма

Назначение
расходов

Доход

Итого
Расход
0703 0000000000
0703 0000000000

244
244

341
310

000000000
000000000
Итого

-1235,00
+1235,00
0,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 20 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

С медикаментов на
приобретение Ёлки

2

2. по субсидии на выполнение муниципального задания на 2023 – 2025гг:
Разде
л

КЦСР

КВ
Р

КОС
ГУ

Субсидия

План
2023г

Уточненн
ый план
на дату
изменени
я

Сумма
изменен
ия

Назначение
расходов

Доход

0,00

Итого
Расход

707000004

40888770,
89
12348409,
43
180617,95

40881090,8
9
12335505,6
1
201201,77

+20583,82

291

707000004

51824,00

50716,00

-1108,00

244

223

707000004

9100,00

8190,00

-910,00

244

223

707000004

26788,00

26837,33

+49,33

244

223

707000004

56742,00

58710,67

+1968,67

Итого

0,00

0,00

0,00

План
2023г

Уточнен
ный
план на
дату
изменен
ия

Сумма
изменен
ия

Назначение
расходов

Выделено
по
допсоглаше
нию 9 от
06.12.2023г
Выделено
по
допсоглаше
нию 10 от

08102001
10
08102001
10
08102001
10

111

211

707000004

119

213

707000004

111

266

0703

08102001
10

852

0703

08102001
10
08102001
10
08102001
10

0703
0703
0703

0703
0703

-7680,00
-12903,82

Передвижение
на три дня
нетрудоспособ
ности за счет
работодателя с
оплаты труда
педагогов и
начислений на
оплату труда
Остаток с
транспортного
налога на
Водоснабжени
е
С
водоотведения
(вывоз ЖБО910,00) на
вывоз
ТКО(+49,33),
на
водоснабжени
е (+860,67)

3. по субсидиям на иные цели:
Разд
ел

КЦСР

КВ
Р

КОСГ
У

Субсиди
я

1003

081032Н440

150

152

707232530

0

10000,00

+10000,00

0703

081031Ш04
0

150

152

707231505

774730,
00

844730,0
0

+70000,0
0

Доход

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 21 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

3
11.12.2023г
+80000,0
0

Итого
Расход
1003

081032Н440

350

296

707232530

0

10000,00

+10000,0
0

1003

084012С170

112

214

707232513

084012С170

321

265

707232513

444733,4
1
130666,5
9

+7572,19

1003

437161,
22
138238,
78

0703

081031Ш04
0
081031Ш04
0
081031Ш04
0

244

343

707231505

37606,76

39825,26

+2218,50

244

346

707231505

91335,04

101334,54

+9999,50

244

349

707231505

412234,0
0

470016,00

+57782,0
0

0703
0703

-7572,19

Выделено
по
допсоглаше
нию 9 от
06.12.2023г
на выплату
премии
Передвижен
ие средств с
оплаты
ЖКУ
бывшим
педработник
ам
(пенсионера
м) на оплату
ЖКУ
педработник
ам
Выделено
по
допсоглаше
нию 10 от
11.12.2023г

+80000,
00

Итого

4. по субсидии на выполнение муниципального задания на 2024г:
Разде
л

КЦСР

КВ
Р

КОС
ГУ

Субсидия

План
2024г

Уточненн
ый план
на дату
изменени
я

Сумма
изменен
ия

Назначение
расходов

Доход

0,00

Итого
Расход
0703

081020011
0

111

211

707000004

39285487,
00

37761803,0
0

0703

081020011
0
081020011
0

119

213

707000004

244

225

707000004

11864217,
00
1191434,0
0

11404064,0
0
3175271,00

0703

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 22 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

1523684,0
0
460153,00
+1983837,
00

Передвижени
е с оплаты
труда прочего
персонала и
начислений
на оплату
труда на
аутсорсинг,

4
клининг
Итого

0,00

0,00

Председатель
Наблюдательного совета

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-284 от 12.12.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 23 из 23. Страница создана: 12.12.2023 10:56

0,00

И.Л. Кузовлева