УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
Гагарина ул., д. 7, г. Кунгур,
Пермский край, 617471, тел.(34271)64720
E-mail: kungur-obr@kungur.permkrai.ru
ОКПО 02113613, ОГРН 1025901893270
ИНН/КПП 5917101200/591701001

Директору МАУ ДО «Центр
дополнительного образования
детей «Дар»
Пушкаревой Т.Б.

_______________ № ______________
На №___________ от ______________

О согласовании ПФХД
Уважаемая Татьяна Борисовна!
Сообщаем, что план финансово-хозяйственной деятельности от 25
августа 2023 года № 743 согласован в системе
АЦК-Планирование.
Напоминаем о необходимости размещения плана с изменениями от 25 августа
2023 г. на официальном сайте Государственных информационных систем
государственных (муниципальных) учреждений (ГИС ГМУ) не позднее 5
рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы.

С уважением,
начальник

Лаптева Марина Вячеславовна 6-47-20 (209)
Документ создан в электронной форме. № 171-07-05-04-302 от 30.08.2023. Исполнитель: Лаптева М.В.
Страница 1 из 1. Страница создана: 30.08.2023 13:09

О.А. Паршакова

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

Начальнику Управления
образования администрации
Кунгурского муниципального
округа Пермского края
Паршаковой О.А.

«Центр дополнительного
образования детей «Дар»
(МАУДО «ЦДОД «Дар»)
К.Маркса ул., д. 19, Кунгур, Пермский край,
cdod_dar@mail.ru http://цдоддар.рф
Тел/факс (34271) 7-10-72
ОКПО 48859045, ОГРН 1215900019917
ИНН/КПП 5918219148/591801001
__________________ № _______________
На № ________________ от _______________

Сопроводительное письмо
МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024
и 2025гг.
1. По приносящей доход деятельности:
Раздел
Доход

КЦСР

Расход
0703 0000000000
0703 0000000000

КВР

112
244

КОСГУ

226
226

Субсидия

Сумма

Итого

0,00

000000000
000000000

-12500,00
+12500,00

Итого

0,00

Назначение расходов

Передвижение с
командировочных в части
проезда, проживания на курсы
«Профессиональная
переподготовка контролёра
технического состояния
транспортных средств»

2. По субсидии на выполнение муниципального задания на 2023 – 2025гг:
Раздел
КЦСР
КВР
Доход
0703 0810200110 130

Расход
0703 0810200110

0703

0810200110

КОСГУ

Субсидия

Сумма

131

707000004

+94300,00

Итого

94300,00

247

223

707000004

+70585,00

244

223

707000004

+23715,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 1 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

Назначение расходов
Выделено по
допсоглашению 5 от
07.08.2023г

Выделено по
допсоглашению 5 от
07.08.2023г на
теплоснабжение
Выделено по
допсоглашению 5 от

07.08.2023г на
водоснабжение + 20000,00
Вывоз ЖБО + 1780,00
Вывоз ТКО + 1935,00

3.

Итого

+94300,00

КОСГУ

Субсидия

Сумма

152

707231508

+40546,61

Итого

+40546,61

По субсидиям на иные цели:

Разде
КЦСР
КВР
л
Доход
0709 082011Ш070 150

Расход
0709 082011Ш070

244

346

707231508

+1,61

0709

082011Ш070

244

342

707231508

+24480,00

0709

082011Ш070

244

222

707231508

+16065,00

0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703

081031Ш040

112
112
244
244
244
244
244
244
244

212
226
222
342
343
226
342
346
349

707231505
707231505
707231505
707231505
707231505
707231505
707231505
707231505
707231505

-3200,00

081031Ш040
081031Ш040
081031Ш040
081031Ш040
081031Ш040
081031Ш040
081031Ш040
081031Ш040

Итого

-145,60
-2583,00

-4388,00
-3079,40

Назначение расходов
Выделено по
допсоглашению 2 от
07.07.2023г(+0,93 руб), 3 от
15.08.2023г(40545,68 руб)

На приобретениея хозматериалов
для похода на Слюдорудник
На приобретениея продуктов
питания для похода на
Слюдорудник
На транспортные расходы в
рамках похода на Слюдорудник

Передвижение средств в связи
с уточнением смет от плана на
начало года( на питание и
проживание участников
краевых соревнований Школа
безопасности- 2023г)

+13396,00

-31774,00
-1000,00
+32774,00

Передвижение средств в связи
с уточнением смет от плана на
начало года(с продуктов
питания на наградную
продукцию)

+40546,61

Директор

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 2 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

Т.Б. Пушкарева

Утверждаю:

Начальник

(наименование должности
уполномоченного лица)

Управления образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
(наименование органа-учредителя)

(подпись)

О.А. Паршакова
(расшифровка подписи)
2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.
Коды
от

дата

25 августа 2023 г

Орган, осуществляющий
Управление образования
Функции и полномочия
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

25.08.2023

по Сводному реестру
ГЛАВА по БК

707

по Сводному реестру
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»

ИНН

5918219148

КПП

591801001

по ОКЕИ
Единица измерения: руб.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 3 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

383

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитическ
Код строки
ации
ий код
Российско
й
Федерации
<1>

Сумма

Отраслевой
код

Код субсидии

6
5
00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000

КВФО

2

3

4

Остаток средств на начало очередного
финансового года <3>

0001

x

x

Остаток средств на начало очередного
финансового года <3>

0002

x

x

00.0.00.00000
.0.000000

x

x

Остаток средств на начало очередного
финансового года <3>

0002

x

x

00.0.00.00000
.0.000000

Остаток средств на конец очередного
финансового года <3>

0002

x

x

x

Доходы, всего:

1000

000

в том числе: доходы от собственности,
всего

1100

120

КОСГУ

Аналитиче
ская
группа

за пределами
планового
периода

14

9

10

11

12

13

0703

73 917,88

0,00

0,00

73 917,88

0,00

0,00

707000004

4

000

000

0703

1 295 338,41

1 295 338,41

0,00

0,00

0,00

0,00

707221506,
707221527

5

000

000

0703

400 282,80

0,00

400 282,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 982 909,44

57 454 300,00

3 353 240,30

2 175 369,14

59 165 511,00

59 260 711,00

533 000,00

0,00

0,00

533 000,00

533 000,00

533 000,00

533 000,00

0,00

0,00

533 000,00

533 000,00

533 000,00

58 722 368,00

57 429 300,00

0,00

1 293 068,00

57 148 400,00

56 243 600,00

00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
.0.000000
0000000000

000

000

1200

130

Субсидия на реализацию дополнительных
общеразвивающих и дополнительных
предпрофессиональных программ

1210

131

0000000000

1210

131

1210

131

1210

135

1300

140

1310

140

1400

150

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231505

5

152

150

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231506

5

152

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707232513

5

Организация отдыха и оздоровления
детей
Субсидия на создание и
функционирование площадки инноваций
"Школа пилотов "Новые крылья",
обеспечивающей реабилитацию,
социализацию и профориентацию
несовершеннолетних, находящихся в

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707231508

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

военно-патриотическое воспитание

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

155

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000

707000004

2

121

120

0000

0000

4

131

130

0703

57 429 300,00

57 429 300,00

0,00

0,00

55 923 400,00

56 018 600,00

0000000000

2

131

130

0703

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0000000000

2

131

130

0709

68 068,00

0,00

0,00

68 068,00

0,00

0,00

2

135

130

0703

225 000,00

0,00

0,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

3 633 241,44

0,00

3 353 240,30

280 001,14

1 414 811,00

1 414 811,00

0703

864 546,00

0,00

864 546,00

0,00

807 411,00

807 411,00

150

0703

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

152

150

1003

567 400,00

0,00

567 400,00

0,00

567 400,00

567 400,00

5

152

150

0709

1 359 486,30

0,00

1 359 486,30

0,00

0,00

0,00

707231523

5

152

150

0703

536 808,00

0,00

536 808,00

0,00

0,00

0,00

707231507

5

152

150

0703

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

2

155

150

0703

280 001,14

0,00

0,00

280 001,14

0,00

0,00

00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000
00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000
00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
.0.000000
0000000000

1420

150

0,00

0,00

0,00

1500

180

0,00
0,00
0,00
94 300,00
69 300,00

69 300,00
69 300,00

0,00
0,00
0,00
69 300,00
69 300,00

0,00
0,00
0,00
69 300,00
69 300,00

1900

Доходы от реализации мёда

131

прочие поступления, всего <4>
из них: увеличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

x

1981

510

Расходы, всего

2000

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

0000000000

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.0.000000
0000000000
00.0.00.00000
.0.000000

707000004

2

4

131

510

440

510

0703

0703

000

в том числе:

2110

2110

112
2120

прочие несоциальные выплаты персоналу
в натуральной форме

2130

0,00
0,00

69 300,00

69 300,00

69 300,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 778 296,09

58 215 768,77

3 353 240,30

2 209 287,02

59 125 511,00

59 220 711,00

x

52 025 908,99

51 239 798,27

438 459,40

347 651,32

51 850 242,44

51 850 242,44

x

39 652 070,16

39 396 576,84

0,00

255 493,32

39 484 207,00

39 484 207,00

69 300,00

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

211

000

0703

39 215 958,89

39 215 958,89

0,00

0,00

39 285 487,00

39 285 487,00

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

266

000

0703

180 617,95

180 617,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2

211

000

0703

255 493,32

0,00

0,00

255 493,32

198 720,00

198 720,00

414 478,40

0,00

399 478,40

15 000,00

402 824,00

402 824,00

2

212

000

0703

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

5

212

000

0703

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

6 700,00

6 700,00

2

226

000

0703

7 000,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

00.0.00.00000 000000000000000
.1.100000
0000000000
00.0.00.00000
081031Ш040
707231505
.1.300000
0000000000

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

25 000,00

0810200110

00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
.1.100000
0000000000

Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных
полномочий(питание и проживание
участников мероприятий)

на 2025 г.
второй год
планового
периода

000

121

оплата труда

на 2024 г.
первый год
планового
периода

8

1110

субсидии на осуществление капитальных
вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

ПД

000

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

безвозмездные денежные поступления

Иные цели

2

в том числе: доходы от операционной
аренды

доходы от платных оказания услуг
(работ)
доходы от платных оказания услуг
(работ)
возмещение коммунальных услуг
арендаторами, ссудополучателями
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе: целевые субсидии
Субсидия на мероприятия в сфере
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, дополнительного
образования детей
Субсидия на прочие мероприятия,
обеспечивающие функционирование и
развитие системы образования
Субсидия на предоставление мер соц.
Поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций по оплате
ЖКУ

на 2023 г.
Местный бюджет
очередной
финансовый год

7

0

00.0.00.00000
.0.000000

КФСР

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.1.100000
0000000000

00.0.00.00000
081031Ш040
.1.300000

707231505

5

226

000

0703

5 978,40

0,00

5 978,40

0,00

6 124,00

6 124,00

112

00.0.00.00000
084012С170
.1.100000

707232513

5

214

000

1003

390 000,00

0,00

390 000,00

0,00

390 000,00

390 000,00

113

081031Ш040

00.0.00.00000
.1.300000

707231505

5

226

000

0703

38 981,00

0,00

38 981,00

0,00

38 981,00

38 981,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 4 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

Наименование показателя

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитическ
Код строки
ации
ий код
Российско
й
Федерации
<1>

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего

2140

119

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

Сумма

Отраслевой
код

Код субсидии

00.0.00.00000
707000004
.1.300000
00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
.1.100000
0000000000
0810200110

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

КОСГУ

Аналитиче
ская
группа

КФСР

2211

321

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

850

00.0.00.00000
084012С170
.1.100000

707232513

00.0.00.00000
707000004
.1.300000
00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
.1.100000
0000000000
00.0.00.00000
0810200110
707000004
.1.300000
0810200110

851

на 2023 г.
Местный бюджет
очередной
финансовый год

Иные цели

ПД

на 2024 г.
первый год
планового
периода

на 2025 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

77 158,00

11 864 217,00

11 864 217,00

x

11 920 379,43

11 843 221,43

0,00

4

213

000

0703

11 843 221,43

11 843 221,43

0,00

0,00

11 864 217,00

11 864 217,00

2

213

000

0703

77 158,00

0,00

0,00

77 158,00

0,00

0,00

177 400,00

0,00

177 400,00

0,00

177 400,00

177 400,00

177 400,00

0,00

177 400,00

0,00

177 400,00

177 400,00

493 653,00

105 700,00

0,00

387 953,00

510 253,00

510 253,00

81 724,00

81 724,00

0,00

0,00

103 324,00

103 324,00

300

пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

из них: налог на имущество организаций
и земельный налог

КВФО

5

265

000

1003

4

291

000

0703

2

291

000

0703

3 403,00

0,00

0,00

3 403,00

3 403,00

3 403,00

4

291

000

0703

23 976,00

23 976,00

0,00

0,00

18 976,00

18 976,00

транспортный налог

2320

852

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей

2320

852

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.1.100000
0000000000

2

291

000

0703

1 050,00

0,00

0,00

1 050,00

1 050,00

1 050,00

уплата по акту проверки (пени)

2320

853

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.1.100000
0000000000

2

241

000

0703

383 500,00

0,00

0,00

383 500,00

383 500,00

383 500,00

2600

11 081 334,10

6 870 270,50

2 737 380,90

1 473 682,70

6 587 615,56

6 682 815,56

2640

8 881 961,10

4 911 897,50

2 737 380,90

1 232 682,70

4 365 730,56

4 370 185,56

116 577,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего <5>
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:

0810200110
услуги связи

244

082011Ш070
0000000000
081031Ш040

транспортные услуги

244

082011Ш070
034041Б300

оплата бытовых отходов

244

0810200110

оплата водоснабжения

244

0810200110

оплата водоснабжения, водоотведение

244

0000000000

оплата водоотведения

244

0810200110

арендная плата за пользование
имуществом

244

0810200110

244
работы, услуги по содержанию
имущества

244
244

прочие работы, услуги

Уплата стоимости страховых премий
(страховых взносов)

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000
082011Ш070
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
0810200110
707000004
.3.300000
0000000000

244

0000000000

244

0810200110

244

081031Ш040

244

082011Ш070

244

034041Б300

244

0810200110

244

0000000000

244

0810200110

244

082011Ш070

244

034041Б300

244

0000000000

244

081031Ш040

244

082011Ш070

Увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
Увеличение стоимости продуктов
питания

00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000
707231505
.3.300000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
707231523
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000

081031Ш040
082011Ш070

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707231505
.3.300000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
707231523
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
707231523
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000
.3.300000

707231505

00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
707231505
.3.300000
00.0.00.00000
707231508
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

4

221

000

0703

136 857,00

136 857,00

0,00

0,00

116 577,00

5

221

000

0709

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

2

221

000

0703

8 500,00

0,00

0,00

8 500,00

500,00

500,00

5

222

000

0703

0,00

0,00

0,00

0,00

31 415,00

31 415,00

5

222

000

0709

318 483,00

0,00

318 483,00

0,00

0,00

0,00

5

222

000

0703

182 200,00

0,00

182 200,00

0,00

0,00

0,00

4

223

000

0703

26 788,00

26 788,00

0,00

0,00

26 079,00

27 273,00

4

223

000

0703

56 742,00

56 742,00

0,00

0,00

38 554,00

40 320,00

2

223

000

0703

34 000,00

0,00

0,00

34 000,00

34 000,00

34 000,00

4

223

000

0703

9 100,00

9 100,00

0,00

0,00

7 681,00

8 034,00

4

224

000

0703

39 600,00

39 600,00

0,00

0,00

39 600,00

39 600,00

2

225

000

0703

91 070,00

0,00

0,00

91 070,00

185 000,00

185 000,00

5

225

000

0709

1 750,00

0,00

1 750,00

0,00

0,00

0,00

4

225

000

0703

3 421 207,50

3 421 207,50

0,00

0,00

1 191 434,00

1 192 415,00

2

226

000

0703

454 613,56

0,00

0,00

454 613,56

414 113,56

414 113,56

4

226

000

0703

607 083,00

607 083,00

0,00

0,00

567 083,00

567 083,00

5

226

000

0703

166 600,00

0,00

166 600,00

0,00

203 204,00

203 204,00

5

226

000

0709

423 987,00

0,00

423 987,00

0,00

0,00

0,00

5

226

000

0703

212 150,00

0,00

212 150,00

0,00

0,00

0,00

4

227

000

0703

60 985,00

60 985,00

0,00

0,00

60 985,00

60 985,00

2

310

000

0703

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

30 000,00

30 000,00

4

310

000

0703

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

310

000

0709

117 125,00

0,00

117 125,00

0,00

0,00

0,00

5

310

000

0703

140 458,00

0,00

140 458,00

0,00

0,00

0,00

2

341

000

0703

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

5

342

000

0703

0,00

0,00

0,00

0,00

7 330,00

7 330,00

5

342

000

0709

317 682,00

0,00

317 682,00

0,00

0,00

0,00

5

343

000

0703

71 299,60

0,00

71 299,60

0,00

72 004,00

72 004,00

5

343

000

0709

15 723,78

0,00

15 723,78

0,00

0,00

0,00

4

343

000

0703

283 131,00

283 131,00

0,00

0,00

133 131,00

133 131,00

2

343

000

0703

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

2

344

000

0703

242 000,00

0,00

0,00

242 000,00

20 000,00

20 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 001,14

125 000,00

125 000,00

Увеличение стоимости горючесмазочных материалов

244

увеличение стоимости строительных
материалов

244

0000000000

244

00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
.3.100000
0000000000

2

345

000

0703

16 000,00

244

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

346

000

0703

155 001,14

244

0000000000

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

2

346

000

0709

68 068,00

0,00

0,00

68 068,00

0,00

0,00

244

00.0.00.00000
0810200110
.3.300000

707000004

4

346

000

0703

250 404,00

250 404,00

0,00

0,00

484 387,00

484 548,00

244

081031Ш040

707231505

5

346

000

0703

88 953,00

0,00

88 953,00

0,00

39 953,00

39 953,00

707231523

5

346

000

0703

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

707231507

5

346

000

0703

0,00

3 500,00

3 500,00

0810200110
0000000000

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

244
244

00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
034041Б300
.3.300000
00.0.00.00000
081031Ш060
.3.300000

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 5 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

x

x

x

x

x

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитическ
увеличение
стоимости
прочих оборотных Код строки
Наименование
показателя
ации
ий код
запасов (материалов)
Российско
й
Федерации
<1>

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

Отраслевой
код

Код субсидии

00.0.00.00000
.3.300000

707231508

КОСГУ

Аналитиче
ская
группа

КФСР

за пределами
планового
периода

150 385,52

0,00

0,00

0,00

2

347

000

0703

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

707231505

5

347

000

0703

95 000,00

0,00

0,00

707231505

5

349

000

0703

394 234,00

0,00

394 234,00

0,00

401 700,00

401 700,00

707231507

5

349

000

0703

0,00

0,00

0,00

0,00

11 500,00

11 500,00

707231506

5

349

000

0703

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

5

349

000

0709

11 350,00

0,00

11 350,00

0,00

0,00

0,00

2

349

000

0703

7 430,00

0,00

0,00

7 430,00

5 000,00

5 000,00

2 199 373,00

1 958 373,00

0,00

241 000,00

2 221 885,00

2 312 630,00

4

223

000

0703

1 317 410,00

1 317 410,00

0,00

0,00

1 308 313,00

1 368 247,00

2

223

000

0703

186 000,00

0,00

0,00

186 000,00

186 000,00

186 000,00

4

223

000

0703

640 963,00

640 963,00

0,00

0,00

672 572,00

703 383,00

2

223

000

0703

55 000,00

0,00

0,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

-40 000,00

0,00

0,00

-40 000,00

-40 000,00

-40 000,00

x

2

189

180

0703

-40 000,00

0,00

0,00

-40 000,00

-40 000,00

-40 000,00

x

920001Н050

00.0.00.00000
.3.300000

244

00.0.00.00000
081031Ш040
.3.300000

244

081031Ш060

00.0.00.00000
.3.300000

244

081031Ш050

00.0.00.00000
.3.300000

00.0.00.00000
082011Ш070
707231508
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
0000000000
.3.100000

00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
.3.100000
0000000000
00.0.00.00000
0810200110
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
.3.100000
0000000000

Выплаты, уменьшающие доход, всего
<6>

3000

в том числе: налог на прибыль <6>

3010

налог на добавленную стоимость <6>

3020

прочие налоги, уменьшающие доход <6>

3030

Прочие выплаты, всего <6>

4000

x

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707221506

5

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707221527

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707000004

100
0000000000

на 2025 г.
второй год
планового
периода

0,00

244

247

на 2024 г.
первый год
планового
периода

150 385,52

0810200110

оплата электрической энергии

ПД

0709

244

247

Иные цели

000

00.0.00.00000 000000000000000
0000000000
.3.100000
0000000000

2660

оплата тепловой энергии

на 2023 г.
Местный бюджет
очередной
финансовый год

346

082011Ш070

244

КВФО

5

244

244

Закупка энергетических ресурсов

Сумма

00.0.00.00000 000000000000000
.3.100000
0000000000

95 000,00

x
x
533 870,32

533 869,64

400 282,80

x

610

0,68

0,00

0,68

x

5

610

400 282,12

0,00

400 282,12

4

610

533 869,64

533 869,64

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 6 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п

Наименование показателя

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <10>
в том числе: по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
<11>

1
1.1

1.2

1.3

1.3.1.

1.3.2.
1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

1.4.2.1

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <11>

по контрактам (договорам), заключенным
до начала очередного финансового года с
учетом требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<12>
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
из них <9>
в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>
в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <13>
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ

Коды
строк

Код по
бюджетн
Год
ой
начала классифи
закупки
кации
<9>

Сумма
на 2023 г.
(очередной
финансовый
год)

на 2024 г.
(первый год
планового
периода)

на 2025 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

x

11 081 334,10

6 587 615,56

6 682 815,56

26100

x

26200

x

26300

x

26310
26310.1

26400

x

11 081 334,10

6 587 615,56

6 682 815,56

26410

x

6 870 270,50

4 651 396,00

4 746 596,00

26411

x

26412

x

6 870 270,50

4 651 396,00

4 746 596,00

26420

x

2 737 380,90

795 606,00

795 606,00

26421

x

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 7 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

из них <9>
1.4.2.2
1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1

в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<13>
из них <9>
за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>
за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <9>

1.4.5.2
2

3

в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <14>
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

26421.1
26422

x

26430

x

795 606,00

795 606,00

1 473 682,70

1 140 613,56

1 140 613,56

1 473 682,70

1 140 613,56

1 140 613,56

26430.1
26440

x

26441

x

26442

x

26450

x

26451

x

26451.1
26452

x

26500

x

26510

26600

x

26610

Директор
(должность)

Исполнитель

2 737 380,90

Т.Б. Пушкарева
(подпись) (расшифровка подписи)

ведущий экономист
А.С. Саватеева 7-10-19 (доб. 3)
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

"__" ______________ 20__ г.
Согласовано:

Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____» __________________20 ____г.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 8 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
в том числе:
Установленн
Должность,
ая
группа
численность,
должностей
ед.

№ п/п

1
1
2
3

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Итого:

всего

3
7
31
6

4
1 000,00
332,71
200,00

X

Фонд оплаты
Ежемесячная
труда, руб. (гр. 3
по
по
надбавка к
Районный
x гр. 4 x (1 + гр. 8
по
выплатам выплатам
должностном коэффициент
/ 100) x гр. 9 x
должностно компенса стимулиру
у окладу, %
12)
му окладу ционного ющего
характера характера
5

6

7

8

X

X

X

X

9
1 050,00
1 547,10
180,00
X

10
96 600,00
142 333,32
16 560,00
255 493,32

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112
№ п/п
1
1
2

Наименование расходов
2

Средний размер выплат
3

Суточные для педагога при сопровождении в
школу "За безопастность" (212)
Прочие расходы (проживание, проезд) (226)

Итого:

Количеств Количество
о
дней
4
5

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
6

400

1

9

8000

3414,29

1

7

7000

X

X

X

15000

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
№№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
1
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
1.2
с применением пониженных тарифов взносов в
1.3
Страховые взносы в Фонд социального страхования
2
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

Размер базы для начисления
3
X

Сумма взноса, руб.
4
56 207,82

255 493,32

56 207,82

X

7 920,18

255 493,32

7 409,21

255 493,32

510,98

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 9 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

3

255 493,32

13 030,00

X

77 158,00

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
850
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
№ п/п
1
1
2
3
4
Итого:

Наименование расходов
2
Земельный налог, налог на
имущество(851/291)
Пени, госпошлина
Транспортный налог, госпошлина(852/291)
По акту проверки(853/241)

Налоговая база, руб.
3

Ставка налога, %
4

Сумма исчисленного налога,
5

200 000,00

1,50

3 403,00
1 050,00
383 500,00
387 953

X

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п
1
1
2
3
Итого:

Наименование расходов

Количество номеров

2
Абонентская плата за использование линии
Спутниковая связь
Почтовые расходы

3
1
X

Количеств
о
Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)
платежей единицу, руб.
в год
6
4
5
0,00
8000,00
1
8000
500
8500,00
X
X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п

Наименование показателя
2

1
1
2

Отопление
Оплата освещения

3

Оплата водоснабжения и водоотведения

Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
86,57
6875

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)

4
2148,5503
8

5
1

6
186 000,00
55 000,00
34 000,00

93,33
X

X

X

275 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1

Наименование расходов
2

Объект
3

Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
4
5

1

Заправка картриджей, ремонт оргтехники

5

5

25 000,00

2

Услуги аутсорсинга, клининга

3

2

2 070,00

3

Ремонт автомобилей

4

5

50 000,00

1

1

10 000,00

1

1

4 000,00

X

X

91 070,00

4
5
Итого:

ТО пожарной, охранной сигнализации,
текущий ремонт
Аккарицидная обработка территории
обр.комплекса Каширино

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 10 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Настройка програмного обеспечения
Подписка на периодические издания, СОУТ и Риски
Услуги по охране
Оплата ДГПХ
Демонтаж и монтаж поликарбоната (Дети и Лукойл за
экологию)
Профессиональная переподготовка

Итого:

Количество договоров
3
1
2
1
20

Стоимость услуги, руб.
4
5 000,00
5 000,00
25 000,00
379 113,56

1

28 000,00

1

12 500,00

X

454 613,56

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1

Наименование расходов
2

1

Приобретение медикаментов, аптечек(341)

2
3

Приобретение ГСМ(343)
Строительные материалы(344)

4

Поликарбонат, крепеж ((Дети и Лукойл за
экологию) 344)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого:

Канцтовары(346)
Прочие товары(для занятий, запчасти к
автомобилям, запчасти к оргтехнике и
др.)(346)
Хозяйственные расходы(346)
Моющие средства, СИЗ
Материалы для вложения в ОС(347)
Наградная продукция(349)
Приобретение ОС
Канцпринадлежности, антисептики,
материалы для рукоделия, творчества и пр.,
хозматериалы (346) ЛДО
Горшки для рассады, грунт ((Дети и Лукойл
за экологию)346)
Приобретение футболок

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимость работ (услуг), руб.
5

4

250

6 000,00

1335,878
10

52,4
2000

70 000,00
20 000,00

307

723,13

222 000,00

20

1000

20 000,00

35

2000

65 000,00

30
10
10
10
10

2000
1000
1000
500
300

30 000,00
10 000,00
20 000,00
7 430,00
60 000,00

100

680,68

68 068,00

1020

29,41

30 001,14

20

800,00

16 000,00

X

644 499,14

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 11 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3
4

Должность,
группа
должностей

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Администр.
персон.
Итого:

Установленн
ая
численность,
ед.

3

всего

7
73,7
16,3

4
45 972,43
28 290,10
17 920,24

7,25

19 531,04

Фонд оплаты
Ежемесячная
Районный труда, руб. (гр. 3
по
по выплатам надбавка к
коэффицие x гр. 4 x (1 + гр.
выплатам
стимулирую должностном
нт
8 / 100) x гр. 9 x
компенса
у окладу, %
щего
12)
ционного
характера
характера

по должностному окладу

5
33 871,43
21 573,95
8 104,29

6
2 101,00
3 188,33

10 565,52

X

X

7
10 000,00
3 527,82
9 815,95

8

8 965,52
X

9
6 895,86
4 243,52
2 688,04

10
4 568 248,73
28 527 495,11
4 070 021,51

2 929,66

X

X

X

2 050 193,55
39 215 958,89

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя

№ п/п
1
1.

Средний размер выплат на одного работника в день,
руб.

Наименование расходов
2
Б/лист за счет работодателя, пособия по
сокращению

3

Количество
работников,
чел.
4

Количество
дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

5

6
180617,95

Итого:

X

X

X

180617,95

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)
№№ п/п
1
1

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
3

Сумма взноса, руб.
4

X

8 627 511,50

39 215 958,89

8 627 511,50

X

1 215 694,73

39 215 958,89

1 137 262,81

39 215 958,89

78 431,92

в том числе:
1.1

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)

Итого:

39 215 958,89

2 000 013,90

X

11 843 221,43

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851, 852,853, 610
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
№ п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Земельный налог(851/291)
Налог на имущество(851/291)

Налоговая база, руб.
3
5 462 933,33
971 818,18

Ставка налога, %
4
1,50
2,20

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 12 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

Сумма исчисленного налога,
5
60 344,00
21 380,00

3

Транспортный налог(на 4
автомобиля)(852/291)

4

Госпошлина(852/291)

разные

На уплату по акту проверки КСП от

5
Итого:

разные

23 976,00

КОСГУ 610
X

533 869,64
639 569,64

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

1

3
2
2
4
X

Количество
Стоимость за
платежей в
единицу, руб.
год
4
5
12
65,375
12
1250
12
1771
X
X

Количество услуг перевозки
3

Цена услуги перевозки,
4

Наименование расходов

№ п/п

Количество номеров

2
1 Почтовые расходы
2 Услуги связи
3 Услуги доступа сети интернет

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1569
30000
105288
136857,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
2

№ п/п
1

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Наименование показателя

№ п/п
1
1
2
3
4
5

Размер потребления ресурсов

2
Отопление
Освещение
Водопотребление (водоотведение)
Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м)
Вывоз ТКО(4 здания)

Итого:

3
663,372
78539,762
807
24
9
X

Тариф (с учетом НДС), Индексация,
руб.
%
4
1879,52612
8,161
45,52912
305
2761,444
X

5
1
1
1
1
1
X

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1 317 410,00
640 963,00
56 742,00
9 100,00
26 788,00
2 051 003,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224
№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)

Итого:

Количество
3
2

Ставка арендной платы
4
1650

Стоимость с учетом НДС,
5
39600,00

X

X

39600,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов
2
Обслуживание АПС
Обслуживание СВН
Обслуживание прибора оконечного СМ
Дератизация, дезинсекция
Техническое обслуживание КТС

Объект
3
3
3
3
3
3

Количество работ (услуг)
4
12
12
12
4
12

Стоимость работ (услуг),
5
55 020,00
19 540,00
18 000,00
8000
94 901,00

6

Заправка и обслуживание огнетушителей

3

12

5087,00

7

Заправка картриджей, ремонт ОС

3

12

40000,00

Аутсорсинг (обслуживание здания)
ТО и Ремонт автомобилей
Чистка снега
Клининг (уборка)
Лабораторные исследования(воды и пр)
На огнезащитную обработку деревянных

3
4
1
3
2
1
X

12
12
12
12
2
1
X

1 165 667,00
56000
32 000,00
1820923,00
18630
87439,5
3 421 207,50

8
9
10
11
12
13
Итого:

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11

Наименование показателя
2
Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)
Обслуживание Глонасс
ЭЦП Сбис, закупки
Обслуживание сайта
Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)
Курсы, семинары
Подписка на периодические издания
Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)
Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)
На оплату разработки сметной документации

Количество договоров
3
1
1
1
1
2
2
1
2
2

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 13 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

Стоимость услуги, руб.
4
215 000,00
26 600,00
4 000,00
6 000,00
86 643,00
30 000,00
15 880,00
0,00
182 960,00
40 000,00

Итого:

X

607 083,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)
№№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

Наименование расходов
2
Хозяйственные расходы(запчасти к
оргтехнике, к автомобилям и пр.)
Моющие средства
Медикаменты
Канцелярские товары
Учебные расходы
ГСМ
Корма животным
Приобретение ОС

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимость работ (услуг),
5

30

3682,67

90 895,00

15
40
10
50
2540,668
12
1

4662,93
125
1376,5
5214,88
52,4
2500
20000
X

0,00
0,00
18 765,00
110 744,00
283 131,00
30 000,00
20 000,00
553 535,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227
№ п/п
1
1
Итого:

ОСАГО(косгу 227)

Наименование показателя

Количество договоров

2

3
4
X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 14 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

Стоимость услуги, руб.
4
60985,00
60985,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

иные цели

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, 113)
№
п/
п

Количеств
Средний размер выплат
о
Количество
на одного работника в
работнико
дней
день, руб.
в, чел.

Наименование расходов

2

1

Командировочные расходы (суточные)(112/212)707231505
Командировочные расходы (проезд,
3
проживание)(112/226)- 707231505
Питание и проживание участников
5
мероприятий(113/226)- 707231505
1

6

Возмещение оплаты ЖКУ педработникам (субсидия
707232513, КЦСР 084012С170)
Итого:

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

3

4

5

6

100

10

7

3500,00

6124

1

5978,40

129,94

300

38981,00

46,456

23

365

390000,00

X

X

X

438459,40

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов 350, 265
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели

№
п/
п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
Количество выплат в год
руб.

2
1
1 Премирование физ.лиц
Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты
2
321/265(субсидия 707232513, КЦСР 084012С170)

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

3

4

5

14783,33

12

177400,00
177400,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
иные цели
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи(221 )
№
п/
п

Наименование расходов

Количество номеров

2
Услуги связи в период проведения пеших и водных
1
походов (707231508)

3

1

Итого:

Количеств
о
Стоимость за
платежей единицу, руб.
в год
4
5

1

3

1000

X

X

X

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
3000,00
3000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)
№
п/
п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 15 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

2
1
1 Транспортные услуги-707231505
Транспортные услуги "Школа пилотов. Новые крылья"2
707231523(КЦСР 034041Б300)
Транспортные услуги в период проведения пеших и
3
водных походов (707231508)
Итого:

3
0

4
0

5
0,00

8

16350

182200,00

5

63696,6

318483,00
500683,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№
Наименование расходов
п/
п
2
1
1 Заправка картриджей для РВО (707231508)

Объект

Количество работ
(услуг), цена

Стоимость работ (услуг),
руб.

3
5

4
350

5
1 750,00

X

X

1 750,00

Итого:

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)
№
п/
1

Наименование показателя
2

Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание
участников соревнований, прочие услуги)-707231505
Оплата услуг привлеченных специалистов по договору ГПХ,
2 экскурсионных услуг, оплата обучения - 707231523(КЦСР
034041Б300)
Оплата питания и прочих услуг по организации отдыха детей в
3
каникулярный период(707231508)
Оплата питания и проживания участников соревнований Школа
3
безопасности (707231505)
Итого:
1

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

40

153 204,00

16

212 150,00

5

423 987,00

5

13 396,00

X

802 737,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
п/
п
2
3
4
1
0
0
1 Продукты питания(342) - 707231505
1374,122
52,4
2 ГСМ(343) - 707231505
40
998,825
3 Расходные материалы(346) - 707231505
Расходные материалы(346) - патриотическое
10
350
4
воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507
Приобретение печатной продукции в рамках проекта
2
1000
5 Школа пилотов. Новые крылья- 707231523(КЦСР
034041Б300)
500
803,402
6 Поощрительное награждение(349)- 707231505
Поощрительное награждение(349) - патриотическое
10
1150
7
воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507

Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)
5
0,00
71 299,60
88 953,00
0,00
2 000,00
394 234,00
0,00

8 Поощрительное награждение(349) - 707231506

5

5000

25 000,00

Приобретение ОС в рамках проекта Школа пилотов.
9
Новые крылья- 707231523(КЦСР 034041Б300)

10

14045,8

140 458,00

26

4504,81

117 125,00

690

460,4086957

317 682,00

281,284

55,9

15 723,78

200

751,93

150 385,52

56

202,68

11 350,00

10 Приобретение ОС - 707231505
Приобретение ОС для организации отдыха детей в
11
каникулярный период (310)(0709 707231508)
Приобретение продуктов питания для организации
12
отдыха детей в каникулярный период (342)
Приобретение ГСМ для организации отдыха детей в
13
каникулярный период (343)(0709 707231508)
Приобретение канц. и хоз. товаров для организации
14 отдыха детей в каникулярный период (346)(0709
707231508)
Приобретение призов и подарков для организации
15 отдыха детей в каникулярный период (349)(0709
707231508)

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 16 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

Приобретение материалов для пошива костюмов
16 (ткани, фурнитура, нитки) 347 (707231505, КЦСР
920001Н050)
Итого:

280

339,29

95 000,00

X

1 429 210,90

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 17 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Дар»
по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУДО «ЦДОД «Дар» на период с 01 января по 31 декабря 2023 года
и плановый период 2024 и 2025гг.
25 августа 2023г.
Наблюдательный совет МАУДО «ЦДОД «Дар» в составе:
Председатель заседания: Кузовлева Ирина Леонидовна
Члены Наблюдательного совета:
Стругова Юлия Валерьевна
Черных Вячеслав Евгеньевич
Хрусталева Алена Юрьевна
Потеряева Елена Алексеевна
Приглашенные:
Пушкарева Т.Б., директор МАУДО «ЦДОД «Дар»;
Плотникова М.В., заместитель директора по общим вопросам МАУДО
«ЦДОД «Дар».
Заслушав и обсудив представленные заместителем директора по
общим вопросам МАУДО «ЦДОД «Дар» Плотниковой М.В. изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДОД «Дар» на
период с 01 января по 31 декабря 2023 года и плановый период 2024 и
2025гг., Наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном
соответствии с Законом РФ от 30.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», а так же Приказом Министерства Финансов РФ от
28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности.
К плану представлен анализ вносимых изменений:
1. По приносящей доход деятельности:
Раздел
Доход

КЦСР

Расход
0703 0000000000
0703 0000000000

КВР

112
244

КОСГУ

226
226

Субсидия

Сумма

Итого

0,00

000000000
000000000

-12500,00
+12500,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 18 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

Назначение расходов

Передвижение с
командировочных в части
проезда, проживания на
курсы «Профессиональная
переподготовка
контролёра технического

2
состояния транспортных
средств»

Итого

0,00

2. По субсидии на выполнение муниципального задания на 2023 – 2025гг.:
Раздел
КЦСР
КВР
Доход
0703 0810200110 130

Расход
0703 0810200110

0703

0810200110

КОСГУ

Субсидия

Сумма

131

707000004

+94300,00

Итого

94300,00

Назначение расходов
Выделено по
допсоглашению 5 от
07.08.2023г

247

223

707000004

+70585,00

244

223

707000004

+23715,00

Итого

+94300,00

КОСГУ

Субсидия

Сумма

Назначение расходов

152

707231508

+40546,61

Выделено по
допсоглашению 2 от
07.07.2023г(+0,93 руб),
3 от
15.08.2023г(40545,68
руб)

Итого

+40546,61

Выделено по
допсоглашению 5 от
07.08.2023г на
теплоснабжение
Выделено по
допсоглашению 5 от
07.08.2023г на
водоснабжение +
20000,00
Вывоз ЖБО + 1780,00
Вывоз ТКО + 1935,00

3. По субсидиям на иные цели:
Разде
КЦСР
КВР
л
Доход
0709 082011Ш070 150

Расход
0709 082011Ш070

244

346

707231508

+1,61

0709

082011Ш070

244

342

707231508

+24480,00

0709

082011Ш070

244

222

707231508

+16065,00

0703

081031Ш040

112

212

707231505

-3200,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 19 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

На приобретениея
хозматериалов для похода
на Слюдорудник
На приобретениея
продуктов питания для
похода на Слюдорудник
На транспортные расходы в
рамках похода на
Слюдорудник

Передвижение средств в

3
0703
0703
0703
0703
0703

081031Ш040

0703
0703
0703

081031Ш040

081031Ш040
081031Ш040
081031Ш040
081031Ш040
081031Ш040
081031Ш040

-145,60

112
244
244
244
244

226
222
342
343
226

707231505
707231505
707231505
707231505
707231505

244
244
244

342
346
349

707231505
707231505
707231505

-31774,00
-1000,00

Итого

+40546,61

-2583,00

-4388,00
-3079,40
+13396,00

+32774,00

Председатель
Наблюдательного совета

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-198 от 25.08.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 20 из 20. Страница создана: 25.08.2023 13:19

связи с уточнением смет
от плана на начало
года( на питание и
проживание участников
краевых соревнований
Школа безопасности2023г)
Передвижение средств в
связи с уточнением смет
от плана на начало года(с
продуктов питания на
наградную продукцию)

И.Л. Кузовлева