Начальнику Управления
образования администрации
Кунгурского муниципального
округа Пермского края
Паршаковой О.А.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

«Центр дополнительного
образования детей «Дар»
(МАУДО «ЦДОД «Дар»)
К.Маркса ул., д. 19, Кунгур, Пермский край,
cdod_dar@mail.ru https://dar.profiedu.ru
Тел/факс (34271) 7-10-72
ОКПО 48859045, ОГРН 1215900019917
ИНН/КПП 5918219148/591801001
_____________________ № _______________
На № ________________ от _______________

Сопроводительное письмо
МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025
и 2026гг.
1.
Разд
ел

По субсидиям на иные цели:
КЦСР

КВ
Р

КОСГ
У

Субсиди
я

План
2024г

Уточнен
ный
план на
дату
изменен
ия

Сумма
изменен
ия

Назначение расходов

Доход
Итого
Расход

0,00

0703

081031Ш040

113

226

707241505

115372,00

103052,70

-12319,30

0703

081031Ш040

112

226

707241505

0,00

7153,30

+7153,30

0703

081031Ш040

244

226

707241505

47234,00

52400,00

+5166,00

Итого

Директор

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 1 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

Передвижение в связи с
корректировкой смет по
проводимым
мероприятиям.
(С проживания, проезда и
питания участников
мероприятий на проезд
сопровождающего
+ 7153,30 руб. и на
стартовый (целевой) взнос
+5166,00 руб.)

0,00

Т.Б. Пушкарева

Утверждаю:

Начальник

(наименование должности
уполномоченного лица)

Управления образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
(наименование органа-учредителя)

(подпись)

О.А. Паршакова
(расшифровка подписи)
202 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов.
Коды
от

дата

06.03.2024

по Сводному реестру

573Ш2087

06 марта 2024 г

Орган, осуществляющий
Управление образования
Функции и полномочия
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

ГЛАВА по БК

707

по Сводному реестру
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»

ИНН

5918219148

КПП

591801001

по ОКЕИ
Единица измерения: руб.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 2 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

383

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитическ
ации
ий код
Российско
й
Федерации
<1>

2

3

4

Остаток средств на начало очередного
финансового года <3>

0001

x

x

Остаток средств на конец очередного
финансового года <3>

0002

x

x

Доходы, всего:

1000

000

в том числе: доходы от собственности,
всего

1100

120

в том числе: доходы от операционной
аренды

1110

121

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

1210

131

Субсидия на реализацию
дополнительных общеразвивающих и
дополнительных предпрофессиональных
программ
доходы от платных оказания услуг
(работ)
возмещение коммунальных услуг
арендаторами, ссудополучателями
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе: целевые субсидии
Субсидия на мероприятия в сфере
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, дополнительного
образования детей
Субсидия на прочие мероприятия,
обеспечивающие функционирование и
развитие системы образования
Субсидия на предоставление мер соц.
Поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций по оплате
ЖКУ
Реализация проекта инициативного
бюджетирования "Скалодром
Альпинист" местный бюджет

0000000000

0000000000

Сумма

Отраслевой
код

Код субсидии

КВФО

КОСГУ

Аналитиче
ская
группа

КФСР

6

5

7

8

9

10

x

x

00.0.00.00000 00000000000000
.0.000000
00000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707000004

00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.0.000000
00000000000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.0.000000
00000000000

x
0

000

000

0000

2

121

120

0000

на 2024 г.
очередной
финансовый год

на 2025 г.
первый год
планового
периода

на 2026 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

14

11

12

13

1 147 555,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 347 641,00

67 743 489,00

67 837 689,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

65 648 450,00

66 047 050,00

66 141 250,00

4

131

130

0703

64 269 100,00

64 667 700,00

64 761 900,00

2

131

130

0703

1 254 350,00

1 254 350,00

1 254 350,00

2

135

130

0703

125 000,00

125 000,00

125 000,00

2 449 191,00

1 446 439,00

1 446 439,00

1210

131

1210

135

1300

140

1310

140

1400

150

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707241505

5

152

150

0703

735 039,00

735 039,00

735 039,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707241506

5

152

150

0703

25 000,00

25 000,00

25 000,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707242513

5

152

150

1003

656 400,00

656 400,00

656 400,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707241517

5

152

150

0703

200 662,74

0,00

0,00

707241518

5

152

150

0703

50 000,00

0,00

0,00

749 337,26

0,00

0,00

Реализация проекта инициативного
бюджетирования "Скалодром
Альпинист" средства граждан

1410

152

00.0.00.00000
0000000000
.0.000000

Реализация проекта инициативного
бюджетирования "Скалодром
Альпинист" краевой бюджет

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707242518

5

152

150

0703

152

00.0.00.00000
0000000000
.0.000000

707241507

5

152

150

0703

2 752,00

0,00

0,00

155

0000000000

2

155

150

0703

30 000,00

30 000,00

30 000,00

военно-патриотическое воспитание

1410

безвозмездные денежные поступления
субсидии на осуществление капитальных
вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

00.0.00.00000 00000000000000
.0.000000
00000000000

1420

150

0,00

0,00

0,00

1500

180

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1900

Доходы от реализации мёда

131

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.0.000000
00000000000

2

131

440

0703

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего <4>
из них: увеличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

x

0,00

0,00

0,00

1981

510

0,00

0,00

0,00

Расходы, всего

2000

69 490 195,98

67 743 489,00

67 837 689,00

x

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

59 074 089,89

58 482 178,00

58 482 178,00

x

44 956 056,89

44 458 737,00

44 458 737,00
44 224 137,00

000

в том числе:

оплата труда

2110

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

211

000

0703

44 554 462,00

44 224 137,00

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

266

000

0703

166 994,89

0,00

0,00

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.1.100000
00000000000

2

211

000

0703

234 600,00

234 600,00

234 600,00

489 153,30

482 000,00

482 000,00

081031Ш040

00.0.00.00000
.0.000000

707241505

5

226

0

0703

7 153,30

0,00

0,00

081031Ш040

00.0.00.00000
.1.300000

707241505

5

212

000

0703

22 400,00

22 400,00

22 400,00

112

084012С170

00.0.00.00000
.1.100000

707242513

5

214

000

1003

459 600,00

459 600,00

459 600,00

113

081031Ш040

00.0.00.00000
.1.300000

707241505

5

226

000

0703

103 052,70

115 372,00

115 372,00

2110

112
2120

прочие несоциальные выплаты персоналу
в натуральной форме
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных

2130

x

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 3 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

Наименование показателя

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе: на выплаты по оплате труда

Код
строки

2140

2141

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитическ
ации
ий код
Российско
й
Федерации
<1>

Сумма

Отраслевой
код

Код субсидии

КОСГУ

Аналитиче
ская
группа

КФСР

119

119

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

300

пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

850

00.0.00.00000
0810200110
707000004
.1.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.1.100000
00000000000

084012С170

00.0.00.00000
.1.100000

707232513

00.0.00.00000
707000004
.1.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.1.100000
00000000000
00.0.00.00000
0810200110
707000004
.1.300000
0810200110

из них: налог на имущество организаций
и земельный налог

КВФО

851

на 2024 г.
очередной
финансовый год

на 2025 г.
первый год
планового
периода

на 2026 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

13 525 827,00

13 355 689,00

13 355 689,00

x

4

213

000

0703

13 455 447,00

13 355 689,00

13 355 689,00

2

213

000

0703

70 380,00

0,00

0,00

196 800,00

196 800,00

196 800,00

5

265

000

1003

196 800,00

196 800,00

196 800,00

478 300,00

478 300,00

478 300,00

4

291

000

0703

62 824,00

62 824,00

62 824,00

2

291

000

0703

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4

291

000

0703

23 976,00

23 976,00

23 976,00

транспортный налог

2320

852

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей

2320

852

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.1.100000
00000000000

2

291

000

0703

5 000,00

5 000,00

5 000,00

уплата по акту проверки (пени)

2320

853

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.1.100000
00000000000

2

241

000

0703

383 500,00

383 500,00

383 500,00

2600

9 741 006,09

8 586 211,00

8 680 411,00

2640

7 259 386,09

5 971 339,00

5 976 515,00

125 169,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего <5>
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:

0810200110
услуги связи

244
0000000000

транспортные услуги

244

081031Ш040

оплата бытовых отходов

244

0810200110

оплата водоснабжения

244

0810200110

оплата водоотведения

244

0810200110

арендная плата за пользование
имуществом

244

0810200110

244

0000000000

244

0810200110

244

083011Ш120

244

0000000000

работы, услуги по содержанию
имущества

244

0810200110

244

081031Ш040

244

08.3.01.SP085

244

08.3.01.SP085

244

08.3.01.SP085

244

0810200110

прочие работы, услуги

Уплата стоимости страховых премий
(страховых взносов)

244

0000000000

244

08.3.01.SP085

244

08.3.01.SP085

244

08.3.01.SP085

244

0000000000

Увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в

081031Ш040
081031Ш060

00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707241505
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707231512
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000
707241505
.3.300000
00.0.00.00000
707241517
.3.300000
00.0.00.00000
707241518
.3.000000
00.0.00.00000
707242518
.3.000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707241517
.3.300000
00.0.00.00000
707241518
.3.000000
00.0.00.00000
707242518
.3.000000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707241505
.3.300000
00.0.00.00000
707241507
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

4

221

000

0703

125 169,00

125 169,00

2

221

000

0703

500,00

500,00

500,00

5

222

000

0703

21 000,00

21 000,00

21 000,00

4

223

000

0703

31 076,64

31 733,00

32 891,00

4

223

000

0703

50 000,00

52 887,00

54 817,00

4

223

000

0703

54 150,00

57 278,00

59 366,00

4

224

000

0703

19 800,00

19 800,00

19 800,00

2

225

000

0703

93 945,01

79 000,00

79 000,00

4

225

000

0703

3 175 271,00

3 175 271,00

3 175 271,00

5

225

000

0703

283 936,44

0,00

0,00

2

226

000

0703

458 000,00

458 000,00

458 000,00

4

226

000

0703

531 948,00

531 948,00

531 948,00

5

226

000

0703

52 400,00

47 234,00

47 234,00

5

226

000

0703

0,00

0,00

0,00

5

226

000

0703

0,00

0,00

0,00

5

226

000

0703

0,00

0,00

0,00

4

227

000

0703

34 000,00

34 000,00

34 000,00

2

310

000

0703

65 000,00

65 000,00

65 000,00

5

310

000

0703

200 662,74

0,00

0,00

5

310

000

0703

50 000,00

0,00

0,00

5

310

000

0703

749 337,26

0,00

0,00

2

341

000

0703

6 000,00

6 000,00

6 000,00

5

343

000

0703

83 419,00

83 419,00

83 419,00

5

343

000

0703

2 752,00

0,00

0,00

4

343

000

0703

282 000,00

282 000,00

282 000,00

2

343

000

0703

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2

344

000

0703

20 000,00

20 000,00

20 000,00

x

x

x

x

x

Увеличение стоимости горючесмазочных материалов

244

увеличение стоимости строительных
материалов

244

0000000000

244

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

2

346

000

0703

78 000,00

90 000,00

90 000,00

244

0810200110

00.0.00.00000
.3.300000

707000004

4

346

000

0703

250 405,00

250 486,00

250 486,00

244

081031Ш040

00.0.00.00000
.3.300000

707241505

5

346

000

0703

43 224,00

43 224,00

43 224,00

244

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

2

347

000

0703

30 000,00

30 000,00

30 000,00

244

00.0.00.00000
081031Ш040
.3.300000

5

349

000

0703

402 390,00

402 390,00

402 390,00

244

081031Ш050

5

349

000

0703

25 000,00

25 000,00

25 000,00

2

349

000

0703

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2 481 620,00

2 614 872,00

2 703 896,00

4

223

000

0703

1 566 381,00

1 656 845,00

1 717 283,00

2

223

000

0703

174 370,00

174 370,00

174 370,00

4

223

000

0703

740 869,00

783 657,00

812 243,00

-5 000,00

0,00

0,00

x

2

189

180

0703

-5 000,00

0,00

0,00

x

0810200110
0000000000

увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

244

Закупка энергетических ресурсов

707241505

00.0.00.00000
707241506
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.3.100000
00000000000

2660
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
0810200110
707000004
.3.300000
0810200110

оплата тепловой энергии

247

оплата электрической энергии

247

Выплаты, уменьшающие доход, всего
<6>

3000

в том числе: налог на прибыль <6>

3010

налог на добавленную стоимость <6>

3020

прочие налоги, уменьшающие доход <6>

3030

Прочие выплаты, всего <6>

4000

x

0,94

x

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707231508

5

610

0,94

x

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707231512

5

610

0,00

x

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

4

610

0,00

x

100
0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

x
x

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 4 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п

Наименование показателя

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <10>
в том числе: по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
<11>

1
1.1

1.2

1.3

1.3.1.

1.3.2.
1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

1.4.2.1

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <11>

по контрактам (договорам), заключенным
до начала очередного финансового года с
учетом требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<12>
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
из них <9>
в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>
в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <13>
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ

Коды
строк

Код по
бюджетн
Год
ой
начала классифи
закупки
кации
<9>

Сумма
на 2024 г.
(очередной
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

x

9 741 006,09

8 586 211,00

8 680 411,00

26100

x

26200

x

26300

x

26310
26310.1

26400

x

9 741 006,09

8 586 211,00

8 680 411,00

26410

x

6 861 069,64

7 001 074,00

7 095 274,00

26411

x

26412

x

6 861 069,64

7 001 074,00

7 095 274,00

26420

x

1 914 121,44

622 267,00

622 267,00

26421

x

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 5 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

из них <9>
1.4.2.2
1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1

в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<13>
из них <9>
за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>
за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <9>

1.4.5.2
2

3

в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <14>
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

26421.1
26422

x

26430

x

622 267,00

622 267,00

965 815,01

962 870,00

962 870,00

965 815,01

962 870,00

962 870,00

26430.1
26440

x

26441

x

26442

x

26450

x

26451

x

26451.1
26452

x

26500

x

26510

26600

x

26610

Директор
(должность)

Исполнитель

1 914 121,44

Т.Б. Пушкарева
(подпись) (расшифровка подписи)

ведущий экономист А.С. Саватеева 7-10-19 (доб. 3)
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

"__" ______________ 20__ г.
Согласовано:

Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____» __________________20 ____г.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 6 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
в том числе:
Установленн
Должность,
ая
группа
численность,
должностей
ед.

№ п/п

1
1
2
3

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Итого:

всего

3
7
31
6

4
1 000,00
300,00
200,00

X

Фонд оплаты
Ежемесячная
труда, руб. (гр. 3
по
по
надбавка к
Районный
x гр. 4 x (1 + гр. 8
по
выплатам выплатам
должностном коэффициент
/ 100) x гр. 9 x
должностно компенса стимулиру
у окладу, %
12)
му окладу ционного ющего
характера характера
5

6

7

8

X

X

X

X

9
1 050,00
1 395,00
180,00
X

10
89 700,00
128 340,00
16 560,00
234 600,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112, 113
№ п/п
1

Наименование расходов
2

Средний размер выплат
3

Количеств Количество
о
дней
4
5

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
6

1
2
3
Итого:

X

X

X

0

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
№№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
1
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
1.2
с применением пониженных тарифов взносов в
1.3
Страховые взносы в Фонд социального страхования
2
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

Размер базы для начисления
3
X

Сумма взноса, руб.
4
51 612,00

234 600,00

51 612,00

X

6 803,40

234 600,00

6 803,40

234 600,00

0,00

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 7 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

3

234 600,00

11 964,60

X

70 380,00

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
850
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
№ п/п
1
1
2
3
4
Итого:

Наименование расходов
2
Земельный налог, налог на
имущество(851/291)

Налоговая база, руб.
3

Ставка налога, %
4

Сумма исчисленного налога,
5

200 000,00

1,50

3 000,00

Транспортный налог, госпошлина(852/291)

5 000,00

По акту проверки(853/241)

383 500,00
X

391 500

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п
1
1
2
3
Итого:

Наименование расходов

Количество номеров

2
Абонентская плата за использование линии
Спутниковая связь
Почтовые расходы

3

X

Количеств
о
Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)
платежей единицу, руб.
в год
6
4
5
0,00
0,00
500
500,00
X
X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п

Наименование показателя
2

1
1
2

Отопление
Оплата освещения

3

Оплата водоснабжения и водоотведения

Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
70
0
0

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)

4
2491
9,07

5
1
1

6
174 370,00
0,00

1

0,00

68,045
X

X

X

174 370,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1

Наименование расходов
2

Объект
3

Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
4
5

1

Заправка картриджей, ремонт оргтехники

5

5

2

Ремонт автомобилей

4

5

3 802,49

1

1

0,00

3
4
5
Итого:

Аккарицидная обработка территории
обр.комплекса Каширино
Ремонт танцплощадки и туалетов
образовательного комплекса Каширино

90 142,52

X

X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 8 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

93 945,01

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Оплата ДГПХ

5
6
Итого:

Количество договоров
3
12

Стоимость услуги, руб.
4
458 000,00

X

458 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1

Наименование расходов
2

1

Приобретение медикаментов, аптечек(341)

2
3
5

Приобретение ГСМ(343)
Строительные материалы(344)
Канцтовары(346)
Прочие товары(для занятий, запчасти к
автомобилям, запчасти к оргтехнике и
др.)(346)
Хозяйственные расходы(346)
Моющие средства, СИЗ
Материалы для вложения в ОС(347)
Наградная продукция(349)
Приобретение ОС(микрофон, утюг,
кипятильник, инструмент Технику)(310)

6
7
8
9
10
11

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимость работ (услуг), руб.
5

4

250

6 000,00

468,75
10
40

64
2000
500

30 000,00
20 000,00
20 000,00

35

2000

58 000,00

0
0
30
20

0
0
1000
500

0,00
0,00
30 000,00
10 000,00

5

13000

65 000,00

12

#ДЕЛ/0!

13

#ДЕЛ/0!

14
Итого:

X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 9 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

239 000,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3
4

Должность,
группа
должностей

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Администр.
персон.
Итого:

Установленн
ая
численность,
ед.

3

всего

7
67,39
16,55

4
48 328,63
34 620,22
21 216,24

7

22 703,46

Фонд оплаты
Ежемесячная
Районный труда, руб. (гр. 3
по
по выплатам надбавка к
коэффицие x гр. 4 x (1 + гр.
выплатам
стимулирую должностном
нт
8 / 100) x гр. 9 x
компенса
у окладу, %
щего
12)
ционного
характера
характера

по должностному окладу

5

X

34 488,29
26 157,55
8 241,64

6
5 000,45
4 348,91
974,00

7
8 839,89
4 113,76
12 000,60

11 017,52

1 110,91

10 575,03

X

X

8

9
7 249,29
5 193,03
3 182,44

10
4 668 545,66
32 847 183,30
4 845 577,05

3 405,52

X

X

X

2 193 156,00
44 554 462,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя

№ п/п
1
1.

3

Количество
работников,
чел.
4

500

16

20

166994,89

X

X

X

166994,89

Средний размер выплат на одного работника в день,
руб.

Наименование расходов
2
Б/лист за счет работодателя, пособия по
сокращению
Итого:

Количество
дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

5

6

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)
№№ п/п
1
1

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
3

Сумма взноса, руб.
4

X

9 801 981,11

44 554 462,00

9 801 981,11

X

1 381 188,32

44 554 462,00

1 292 079,40

44 554 462,00

89 108,92

в том числе:
1.1

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)

Итого:

44 554 462,00

2 272 277,56

X

13 455 447,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851, 852,853, 610
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
№ п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Земельный налог(851/291)
Налог на имущество(851/291)

Налоговая база, руб.
3
3 485 733,33
479 000,00

Ставка налога, %
4
1,50
2,20

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 10 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

Сумма исчисленного налога,
5
52 286,00
10 538,00

Транспортный налог(на 4 автомобиля,
аэростаты)(852/291)

3

разные

разные

23 976,00
0,00

4
На уплату по акту проверки КСП от

5
Итого:

КОСГУ 610
X

86 800,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)
Количество
Стоимость за
платежей в
единицу, руб.
год
4
5
12
65,375
12
1250

Наименование расходов

Количество номеров

2
1 Почтовые расходы
2 Услуги связи

3
2
2

3 Услуги доступа сети интернет

4

12

1700

4 Спутниковая связь

1
X

12
X

1000
X

№ п/п
1

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1569
30000
81600
12000
125169,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
2

№ п/п
1

Количество услуг перевозки
3

Цена услуги перевозки,
4

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Наименование показателя

№ п/п
1
1
2
3
4
5

Размер потребления ресурсов

2
Отопление
Освещение
Водопотребление (водоотведение)
Водоотведение(ЖБО)(10 рейсов по 3 куб.м)
Вывоз ТКО(4 здания)

Итого:

3
665,13
82318,778
1187,5
30
12
X

Тариф (с учетом НДС), Индексация,
руб.
%
4
2355
9
80
305
2500
X

5
1
1
1
1
1
X

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1 566 381,00
740 869,00
95 000,00
9 150,00
31 076,64
2 442 476,64

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224
№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)

Итого:

Количество
3
1

Ставка арендной платы
4
1650

Стоимость с учетом НДС,
5
19800,00

X

X

19800,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов
2
Обслуживание АПС
Обслуживание СВН
Обслуживание прибора оконечного СМ
Дератизация, дезинсекция
Техническое обслуживание КТС

Объект
3
3
3
3
3
3

Количество работ (услуг)
4
12
12
12
4
12

Стоимость работ (услуг),
5
40 260,00
18 000,00
18 000,00
6000
100 081,00

6

Заправка и обслуживание огнетушителей

3

12

5000,00

7

Заправка картриджей, ремонт ОС

3

12

44000,00

8
9
10
11
12
13

Аутсорсинг (обслуживание здания)
ТО и Ремонт автомобилей
Чистка снега
Клининг (уборка)
Лабораторные исследования(воды и пр)
Замена блоков СКЗИ

3
4
1
4
2
2

12
12
12
12
2
1

1 122 000,00
56000
32 000,00
1655300,00
18630
60000

14

2

1

Итого:

X

X

3 175 271,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)
Обслуживание Глонасс
Медосмотр водителей
Обслуживание сайта
Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)
Курсы, семинары

Количество договоров
3
1
1
1
1
2

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 11 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

Стоимость услуги, руб.
4
236 508,00
18 000,00
30 000,00
8 600,00
35 000,00
30 000,00

8
9
10
11
Итого:

Подписка на периодические издания
Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)
Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)
На оплату разработки сметной документации

2
1
2
2
X

15 880,00
0,00
157 960,00
0,00
531 948,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)
№№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

Наименование расходов
2
Хозяйственные расходы(запчасти к
оргтехнике, к автомобилям и пр.)
Моющие средства
Медикаменты
Канцелярские товары
Учебные расходы
ГСМ
Корма животным
Приобретение ОС

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимость работ (услуг),
5

30

3030

90 900,00

1876,5
2768,5
56,65
2500

0,00
0,00
18 765,00
110 740,00
282 000,00
30 000,00

X

532 405,00

10
40
4977,935
12

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227
№ п/п
1
1
Итого:

ОСАГО(косгу 227)

Наименование показателя

Количество договоров

2

3
4
X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 12 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

Стоимость услуги, руб.
4
34000,00
34000,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

иные цели

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, 113)
№
п/
п

Наименование расходов

Количеств
Средний размер выплат
о
Количество
на одного работника в
работнико
дней
день, руб.
в, чел.

2

1

Командировочные расходы (суточные)(112/212)1
Мероприятия с детьми
Командировочные расходы (проезд,
3
проживание)(112/226)- мероприятия с детьми

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

3

4

5

6

100

32

7

22400,00

100,323

230

5

103052,70

54,747

23

365

459600,00

3576,65

1

2

7153,3

X

X

X

592206,00

Оргвзнос (возмещение) (112/226)Питание и проживание, проезд участников
5 мероприятий(113/226)- мероприятия с детьми
707241505
6

Возмещение оплаты ЖКУ педработникам (112/214,
субсидия , КЦСР 084012С170)

Командировочные расходы (проживание, питание,
проезд)(112/226)
Питание и проживание участников
8
мероприятий(113/226)- Каникулярный отдых
Итого:
7

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов 350, 265
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели

№
п/
п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
Количество выплат в год
руб.

2
1
1 Премирование физ.лиц
Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты
2
321/265(субсидия , КЦСР 084012С170)

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

3

4

5

16400

12

196800,00
196800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
иные цели
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи(221 )
№
п/
п

Наименование расходов

Количество номеров

2
Услуги связи в период проведения пеших и водных
1
походов (Каникулярный отдых)

3

1

Итого:

X

Количеств
о
Стоимость за
платежей единицу, руб.
в год
4
5

X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 13 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

X

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6

0,00

№
Наименование расходов
п/
п
2
1
1 Транспортные услуги-Мероприятия с детьми
Транспортные услуги в период проведения пеших и
2
водных походов (Каникулярный отдых)

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

3
2

4
10500

5
21000,00

3
Итого:

21000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№
п/
п
1

Наименование расходов

Объект

Количество работ
(услуг), цена

Стоимость работ (услуг),
руб.

2

3

4

5

Субсидия на развитие образовательного комплекса
1 "Каширино"(707231512)- ремонт танцплощадки,
туалетов

1

283 936,44

2
Итого:

X

X

283 936,44

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)
№
п/
1

Наименование показателя
2
Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание
1 участников соревнований, прочие услуги)-Мероприятия с детьми
707241505

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

2

52 400,00

2

3

Устройство плиты бетонной размерами 5*8 м., толщина 100 мм. с работами,
Покрытие из резиновой крошки, с работами, Монтажные и сборочные работы
(Инициативное бюджетирование-средства граждан)

0,00

Устройство плиты бетонной размерами 5*8 м., толщина 100 мм. с работами,
Покрытие из резиновой крошки, с работами, Монтажные и сборочные работы
(Инициативное бюджетирование-краевой бюджет)

0,00

Итого:

X

52 400,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
п/
п
2
3
4
1
0
0
1 Продукты питания(342) - 707231505
1472,533
56,65
2 ГСМ(343) - Мероприятия с детьми
42,105
65,36
3 ГСМ(343) - 707241507
4 Расходные материалы(346) - Мероприятия с детьми

Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)
5
0,00
83 419,00
2 752,00

40

1080,6

43 224,00

5

Поощрительное награждение(349)-Мероприятия с
детьми

4000

100,5975

402 390,00

6

Поощрительное награждение(349) - Мероприятия с
педагогами

5

5000

25 000,00

7

Приобретение ОС (Инициативное бюджетированиеместный бюджет)

8

Приобретение ОС (Инициативное бюджетированиесредства граждан)

9

Приобретение ОС (Инициативное бюджетированиекраевой бюджет)

Итого:

200 662,74
1

1000000

50 000,00
749 337,26

X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 14 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

1 556 785,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Дар»
по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУДО «ЦДОД «Дар» на период с 01 января по 31 декабря 2024 года
и плановый период 2025 и 2026гг.
6 марта 2024г.
Наблюдательный совет МАУДО «ЦДОД «Дар» в составе:
Председатель заседания: Кузовлева Ирина Леонидовна
Члены Наблюдательного совета:
Черных Вячеслав Евгеньевич
Потеряева Елена Алексеевна
Сибирякова Наталия Михайловна
Орлов Максим Андреевич
Приглашенные:
Пушкарева Т.Б., директор МАУДО «ЦДОД «Дар»;
Плотникова М.В., заместитель директора по общим вопросам МАУДО
«ЦДОД «Дар».
Заслушав и обсудив представленные заместителем директора по
общим вопросам МАУДО «ЦДОД «Дар» Плотниковой М.В. изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДОД «Дар» на
период с 01 января по 31 декабря 2024 года и плановый период 2025 и
2026гг., Наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном
соответствии с Законом Российской Федерации от 30.11.2006г № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», а так же Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к
плану финансово-хозяйственной деятельности.
К плану представлен анализ вносимых изменений:
1. по субсидиям на иные цели:
Разд
ел

КЦСР

КВР КОСГУ Субсидия

План
2024г

Уточнен
ный
план на
дату
изменен
ия

Сумма
изменен
ия

Назначение расходов

Доход
Итого
Расход
0703
0703

081031Ш
040
081031Ш
040

113

226

707241505

112

226

707241505

0,00
115372
,00
0,00

103052,70

-12319,30

7153,30

+7153,30

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 15 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

Передвижение в
связи с
корректировкой

2
0703

081031Ш
040

244

226

707241505

Итого

47234,
00

52400,00

+5166,00

смет по
проводимым
мероприятиям.
(с проживания,
проезда и питания
участников
мероприятий на
проезд
сопровождающего
+ 7153,30 руб. и на
стартовый
(целевой) взнос
+5166,00 руб.)

0,00

Председатель
Наблюдательного совета

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-60 от 06.03.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 16 из 16. Страница создана: 06.03.2024 11:05

И.Л. Кузовлева