Начальнику Управления образования
администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского
края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДАР»
(МАУДО «ЦДОД «ДАР»)

Паршаковой О.А.

Карла Маркса ул., д. 19, г. Кунгур,
Пермский край, 617470, тел. (34271) 71072
https://dar.profiedu.ru
E-mail: cdod_dar@kungur.permkrai.ru
ОГРН 1215900019917
ИНН/КПП 5918219148/591801001

______________№ ______________
На № ___________ от ____________

О согласовании ПФХД
МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план финансовохозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.
1. По субсидии на выполнение муниципального задания:
Разде
л

КЦСР

КВ
Р

КОС
ГУ

Субсидия

План
2024г

Уточненн
ый план
на дату
изменени
я

Сумма
изменен
ия

64884000,
00

70029800,0
0

+5145800,
00

Выделено по
допсоглашению №2 от
01.10.2024

Назначение расходов

Доход
0703

081020011
0

130

131

707000004

Итого
Расход
0703

081020011
0

111

211

707000004

45011388,
00

48947179,0
0

+3935791,
00

На заработную плату
педагогического персонала

0703

081020011
0

119

213

707000004

13591167,
66

14779776,6
6

+1188609,
00

На начисления на оплату
труда

0703

081020011
0

244

223

707000004

31076,64

52476,64

+21400,00

На оплату ТКО

Итого

+514580
0,00

Директор

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 1 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

Т.Б. Пушкарева

Утверждаю:

Начальник

(наименование должности
уполномоченного лица)

Управления образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
(наименование органа-учредителя)

(подпись)

О.А. Паршакова
(расшифровка подписи)
202 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов.
Коды
от

дата

01.10.2024

по Сводному реестру

573Ш2087

01 октября 2024 г

Орган, осуществляющий
Управление образования
Функции и полномочия
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

ГЛАВА по БК

707

по Сводному реестру
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»

ИНН

5918219148

КПП

591801001

по ОКЕИ
Единица измерения: руб.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 2 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

383

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитическ
ации
ий код
Российско
й
Федерации
<1>

2

3

4

Остаток средств на начало очередного
финансового года <3>

0001

x

x

Остаток средств на конец очередного
финансового года <3>

0002

x

x

Доходы, всего:

1000

000

в том числе: доходы от собственности,
всего

1100

120

в том числе: доходы от операционной
аренды

1110

121

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

1210

131

Субсидия на реализацию
дополнительных общеразвивающих и
дополнительных предпрофессиональных
программ
доходы от платных оказания услуг
(работ)
доходы от платных оказания услуг
(работ)
возмещение коммунальных услуг
арендаторами, ссудополучателями
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе: целевые субсидии
Субсидия на мероприятия в сфере
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, дополнительного
образования детей

0000000000

0000000000

Сумма

Отраслевой
код

Код субсидии

6

5

КВФО

7

КОСГУ

8

Аналитиче
ская
группа

КФСР

9

10

на 2024 г.
Местный бюджет
очередной
финансовый год

x

00.0.00.00000 00000000000000
.0.000000
00000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707000004

00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.0.000000
00000000000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.0.000000
00000000000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.0.000000
00000000000

x
0

000

000

0000

2

121

120

0000

ПД

на 2025 г.
первый год
планового
периода

283 937,38

7 945,01

11
1 147 555,92

x

Иные цели

855 673,53

на 2026 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

12

13

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 552 220,94

70 029 800,00

4 428 783,44

2 093 637,50

67 743 489,00

67 837 689,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 459 150,00

66 047 050,00

66 141 250,00

64 667 700,00

64 761 900,00

1 254 350,00

250 000,00
71 488 950,00

70 029 800,00

70 029 800,00

0,00

4

131

130

0703

70 029 800,00

2

131

130

0703

1 254 350,00

1 254 350,00

1 254 350,00

2

131

130

0709

79 800,00

79 800,00

0,00

0,00

2

135

130

0703

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

342 400,00

1 446 439,00

1 446 439,00

1210

131

1210

131

1210

135

1300

140

1310

140

1400

150

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707241505

5

152

150

0703

852 503,00

852 503,00

735 039,00

735 039,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707241506

5

152

150

0703

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707242513

5

152

150

1003

656 400,00

656 400,00

656 400,00

656 400,00

Реализация проекта инициативного
бюджетирования "Скалодром
Альпинист" местный бюджет

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707241517

5

152

150

0703

200 662,74

200 662,74

0,00

0,00

Реализация проекта инициативного
бюджетирования "Скалодром
Альпинист" средства граждан

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707241518

5

152

150

0703

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Реализация проекта инициативного
бюджетирования "Скалодром
Альпинист" краевой бюджет

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707242518

5

152

150

0703

749 337,26

749 337,26

0,00

0,00

Организация отдыха и оздоровления
детей

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707241508

5

152

150

0709

1 752 321,74

1 752 321,74

0,00

0,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707241509

5

152

150

0703

139 806,70

0,00

0,00

1410

152

0000000000

00.0.00.00000
.0.000000

707241507

5

152

150

0703

2 752,00

0,00

0,00

155

00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.0.000000
00000000000

2

155

150

0703

342 400,00

Субсидия на прочие мероприятия,
обеспечивающие функционирование и
развитие системы образования
Субсидия на предоставление мер соц.
Поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций по оплате
ЖКУ

Субсидия на приведение имущественных
комплексов в нормативное состояние
военно-патриотическое воспитание

безвозмездные денежные поступления
субсидии на осуществление капитальных
вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

4 771 183,44

2 752,00

342 400,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

1500

180

0,00
0,00
0,00
42 087,50
42 087,50

42 087,50
42 087,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42 087,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1900
131

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.0.000000
00000000000

2

131

440

0703

0,00

1981

510

0,00

Расходы, всего

2000

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

000

в том числе:

2110

2110

0,00

0,00

0,00

0,00

77 693 402,92

70 885 473,53

4 712 719,88

2 095 209,51

67 743 489,00

67 837 689,00

x

64 812 332,09

63 913 932,35

593 419,74

304 980,00

58 482 178,00

58 482 178,00

x

49 321 418,89

49 114 173,89

0,00

207 245,00

44 458 737,00

44 458 737,00

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

211

000

0703

48 947 179,00

48 947 179,00

44 224 137,00

44 224 137,00

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

266

000

0703

166 994,89

166 994,89

0,00

0,00

2

211

000

0703

207 245,00

207 245,00

234 600,00

234 600,00

33 200,00

482 000,00

482 000,00

546 432,10

112

0,00
0,00

0810200110

00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.1.100000
00000000000

2120

0,00

42 087,50

x

19 981,80

493 250,30

081031Ш040

00.0.00.00000
.0.000000

707241505

5

226

0

0703

11 250,30

11 250,30

0,00

0,00

081031Ш040

00.0.00.00000
.1.300000

707241505

5

212

000

0703

22 400,00

22 400,00

22 400,00

22 400,00

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.1.100000
00000000000

2

212

000

0703

10 400,00

10 400,00

0,00

0,00

00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.1.100000
00000000000

22 800,00

2

226

000

0703

22 800,00

0,00

0,00

707231505

5

226

000

0703

0,00

0,00

0,00

707231508

5

226

0

0709

0,00

0,00

0,00

707000004

4

226

0703

0,00

0,00

0,00

707231506

5

226

000

0703

0,00

0,00

0,00

112

00.0.00.00000
084012С170
.1.100000

707242513

5

214

000

1003

459 600,00

459 600,00

459 600,00

112

00.0.00.00000
0810200110
.1.300000

707000004

4

266

000

0703

19 981,80

0,00

0,00

113

00.0.00.00000
081031Ш040
.1.300000

707241505

5

226

000

0703

100 169,44

115 372,00

115 372,00

081031Ш040

00.0.00.00000
.1.300000

00.0.00.00000
.1.300000
00.0.00.00000
081031Ш042
.1.300000
00.0.00.00000
081031Ш050
.1.300000
082011Ш070

Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных

0,00

0,00

1980

прочие несоциальные выплаты персоналу
в натуральной форме

139 806,70

150

прочие поступления, всего <4>
из них: увеличение остатков денежных
средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

0,00

4 428 783,44

1420

Доходы от реализации мёда

оплата труда

0,00

459 600,00

x

2130

2130

19 981,80

100 169,44

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 3 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

x

Наименование показателя

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе: на выплаты по оплате труда

Код
строки

2140

2141

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитическ
ации
ий код
Российско
й
Федерации
<1>

Сумма

Отраслевой
код

Код субсидии

КВФО

КОСГУ

Аналитиче
ская
группа

КФСР

119

119

00.0.00.00000
0810200110
707000004
.1.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.1.100000
00000000000

на 2024 г.
Местный бюджет
очередной
финансовый год

14 844 311,66

14 779 776,66

14 779 776,66

4

213

000

0703

14 779 776,66

2

213

000

0703

64 535,00

Иные цели

ПД

на 2025 г.
первый год
планового
периода

на 2026 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода

0,00

64 535,00

13 355 689,00

13 355 689,00

x

13 355 689,00

13 355 689,00

64 535,00

0,00

0,00

x

социальные и иные выплаты населению,
всего

2200

300

199 071,54

2 271,54

196 800,00

0,00

196 800,00

196 800,00

x

из них: пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

0810200110

00.0.00.00000
.1.300000

707000004

4

264

000

0703

2 271,54

2 271,54

0,00

0,00

0,00

0,00

x

пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

084012С170

00.0.00.00000
.1.100000

707232513

5

265

000

1003

196 800,00

196 800,00

196 800,00

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

850

478 300,00

478 300,00

4

291

000

0703

62 824,00

62 824,00

2

291

000

0703

3 000,00

4

291

000

0703

23 976,00

00.0.00.00000
707000004
.1.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.1.100000
00000000000
00.0.00.00000
0810200110
707000004
.1.300000
0810200110

из них: налог на имущество организаций
и земельный налог

851

196 800,00

494 685,81

86 800,00

62 824,00

62 824,00

0,00

407 885,81

3 000,00

3 000,00

3 000,00
23 976,00

2320

852

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей

2320

852

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.1.100000
00000000000

2

291

000

0703

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

уплата по акту проверки (пени)

2320

853

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.1.100000
00000000000

2

241

000

0703

399 885,81

399 885,81

383 500,00

383 500,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего <5>
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
из них:

23 976,00

23 976,00

транспортный налог

2600

12 187 313,48

6 882 469,64

3 922 500,14

1 382 343,70

8 586 211,00

8 680 411,00

2640

9 705 693,48

4 575 219,64

3 922 500,14

1 207 973,70

5 971 339,00

5 976 515,00

125 169,00

125 169,00

125 169,00

125 169,00

0810200110
услуги связи

244

082011Ш070
0000000000
081031Ш040

транспортные услуги

244
082011Ш070

оплата бытовых отходов

244

0810200110

оплата водоснабжения

244

0810200110

оплата водоотведения

244

0810200110

арендная плата за пользование
имуществом

244

0810200110

244

0000000000

244

082011Ш070

244

0810200110

244

083011Ш120

244

083011Ш080

244

0000000000

работы, услуги по содержанию
имущества

прочие работы, услуги

Уплата стоимости страховых премий
(страховых взносов)

Увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
Увеличение стоимости продуктов
питания

244

0810200110

244

081031Ш040

244

082011Ш070

244

0810200110

244

0000000000

244

920001Н050

244

08.3.01.SP085

244

08.3.01.SP085

244

08.3.01.SP085

244

0000000000

244

082011Ш070
081031Ш040
081031Ш060

Увеличение стоимости горючесмазочных материалов

244

082011Ш070
0810200110
0000000000

00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.100000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.100000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.100000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.100000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.300000
00.0.00.00000
.3.000000

707000004

4

221

000

0703

707241508

5

221

000

0709

1 500,00

00000000000000
00000000000

2

221

000

0703

500,00

707241505

5

222

000

0703

0,00

707241508

5

222

000

0709

647 013,32

707000004

4

223

000

0703

52 476,64

707000004

4

223

000

0703

707000004

4

223

000

0703

707000004

4

224

000

00000000000000
00000000000

2

225

707241508

5

707000004

1 500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

21 000,00

21 000,00

647 013,32

0,00

0,00

52 476,64

31 733,00

32 891,00

50 000,00

50 000,00

52 887,00

54 817,00

54 150,00

54 150,00

57 278,00

59 366,00

0703

19 800,00

19 800,00

19 800,00

19 800,00

000

0703

93 945,01

79 000,00

79 000,00

225

000

0709

1 800,00

4

225

000

0703

3 175 271,00

707231512

5

225

000

0703

283 936,44

707241509

5

225

000

0703

139 806,70

00000000000000
00000000000

2

226

000

0703

458 000,00

707000004

4

226

000

0703

531 948,00

707241505

5

226

000

0703

139 200,00

139 200,00

707241508

5

226

000

0709

444 859,00

444 859,00

0,00

0,00

707000004

4

227

000

0703

34 000,00

34 000,00

34 000,00

00000000000000
00000000000

2

310

000

0703

214 000,00

65 000,00

65 000,00

707241505

5

310

000

0703

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

707241517

5

310

000

0703

200 662,74

200 662,74

0,00

0,00

707241518

5

310

000

0703

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

5

310

000

0703

749 337,26

749 337,26

0,00

0,00

2

341

000

0703

6 000,00

6 000,00

6 000,00

5

342

000

0709

289 179,28

289 179,28

0,00

0,00

5

343

000

0703

67 419,26

67 419,26

83 419,00

83 419,00

5

343

000

0703

2 752,00

2 752,00

0,00

0,00

5

343

000

0709

1 416,48

1 416,48

0,00

0,00

4

343

000

0703

282 000,00

282 000,00

282 000,00

2

343

000

0703

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2

344

000

0703

33 627,00

33 627,00

20 000,00

20 000,00

00.0.00.00000
707242518
.3.000000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707241508
.3.300000
00.0.00.00000
707241505
.3.300000
00.0.00.00000
707241507
.3.300000
00.0.00.00000
707241508
.3.300000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

500,00

93 945,01
1 800,00

0,00

0,00

3 175 271,00

3 175 271,00

283 936,44

0,00

0,00

139 806,70

0,00

0,00

458 000,00

458 000,00

531 948,00

531 948,00

47 234,00

47 234,00

3 175 271,00

458 000,00
531 948,00

34 000,00
214 000,00

6 000,00

282 000,00

увеличение стоимости строительных
материалов

244

0000000000

Увеличение стоимости мягкого
инвентаря

244

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

2

345

000

0703

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

244

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

2

346

000

0703

231 101,69

231 101,69

90 000,00

90 000,00

244

0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

2

346

000

0709

79 800,00

244

0810200110

00.0.00.00000
.3.300000

707000004

4

346

000

0703

250 405,00

244

081031Ш040

00.0.00.00000
.3.300000

707241505

5

346

000

0703

44 674,00

244

082011Ш070

00.0.00.00000
.3.300000

707241508

5

346

000

0709

200 403,66

244

00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.3.100000
00000000000

2

347

000

0703

45 000,00

244

081031Ш040

00.0.00.00000
.3.300000

707241505

5

349

000

0703

402 390,00

244

081031Ш050

00.0.00.00000
.3.300000

707241506

5

349

000

0703

244

082011Ш070

5

349

000

0709

2

349

000

0703

10 000,00

4

223

000

0703

увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

244

Закупка энергетических ресурсов

00.0.00.00000
707241508
.3.300000
00.0.00.00000 00000000000000
0000000000
.3.100000
00000000000

2660
0810200110

оплата тепловой энергии

247

00.0.00.00000
.3.300000

707000004

79 800,00

0,00

0,00

250 486,00

250 486,00

44 674,00

43 224,00

43 224,00

200 403,66

0,00

0,00

250 405,00

45 000,00

30 000,00

30 000,00

402 390,00

402 390,00

402 390,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

166 150,00

166 150,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

174 370,00

2 614 872,00

2 703 896,00

1 656 845,00

1 717 283,00

2 481 620,00

2 307 250,00

1 566 381,00

1 566 381,00

0,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 4 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

x

x

x

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетно
й
классифик
Аналитическ
ации
ий код
Российско
й
Федерации
<1>

оплата тепловой энергии

247

оплата электрической энергии

247

0000000000
0810200110

Сумма

Отраслевой
код

Код субсидии

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000
00.0.00.00000
707000004
.3.300000

КВФО

КОСГУ

Аналитиче
ская
группа

КФСР

2

223

000

0703

174 370,00

4

223

000

0703

740 869,00

740 869,00

-6 373,00

0,00

2

189

180

0703

Выплаты, уменьшающие доход, всего
<6>

3000

в том числе: налог на прибыль <6>

3010

налог на добавленную стоимость <6>

3020

прочие налоги, уменьшающие доход <6>

3030

Прочие выплаты, всего <6>

4000

x

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707231508

5

610

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

707231512

5

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

0000000000

4

100
0000000000

00.0.00.00000 00000000000000
.3.100000
00000000000

на 2024 г.
Местный бюджет
очередной
финансовый год

Иные цели

0,00

-6 373,00

ПД

на 2025 г.
первый год
планового
периода

на 2026 г.
второй год
планового
периода

174 370,00

174 370,00

174 370,00

783 657,00

812 243,00

-6 373,00

0,00

0,00

x

-6 373,00

0,00

0,00

x

за пределами
планового
периода

x
x
0,94

x

0,94

0,94

x

610

0,00

0,00

x

610

0,00

0,94

0,00

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 5 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п

Наименование показателя

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <10>
в том числе: по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
<11>

1
1.1

1.2

1.3

1.3.1.

1.3.2.
1.4

1.4.1

1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2

1.4.2.1

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <11>

по контрактам (договорам), заключенным
до начала очередного финансового года с
учетом требований Федерального закона N
44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<12>
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
из них <9>
в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>
в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <13>
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <9>

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>

Коды
строк

Код по
бюджетн
Год
ой
начала классифи
закупки
кации
<9>

Сумма
на 2024 г.
(очередной
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

x

12 187 313,48

8 586 211,00

8 680 411,00

26100

x

26200

x

26300

x

26310
26310.1

26400

x

12 187 313,48

8 586 211,00

8 680 411,00

26410

x

6 882 469,64

7 001 074,00

7 095 274,00

26411

x

26412

x

6 882 469,64

7 001 074,00

7 095 274,00

26420

x

3 922 500,14

622 267,00

622 267,00

26421

x

3 922 500,14

622 267,00

622 267,00

26421.1
26422

x

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 6 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1

за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<13>
из них <9>
за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>
за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <9>

1.4.5.2
2

3

в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <14>
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

26430

x

26430.1
26440

x

26441

x

26442

x

26450

x

26451

x

962 870,00

962 870,00

1 382 343,70

962 870,00

962 870,00

26451.1
26452

x

26500

x

26510

26600

x

26610

Директор
(должность)

Исполнитель

1 382 343,70

Т.Б. Пушкарева
(подпись) (расшифровка подписи)

ведущий экономист А.С. Саватеева 7-10-19 (доб. 3)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ______________ 20__ г.
Согласовано:

Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» __________________20 ____г.

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 7 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
в том числе:
Установленн
Должность,
ая
группа
численность,
должностей
ед.

№ п/п

1
1
2
3

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Итого:

всего

3
7
31
6

4
1 000,00
300,00
200,00

X

Фонд оплаты
Ежемесячная
труда, руб. (гр. 3
по
по
надбавка к
Районный
x гр. 4 x (1 + гр. 8
по
выплатам выплатам
должностном коэффициент
/ 100) x гр. 9 x
должностно компенса стимулиру
у окладу, %
12)
му окладу ционного ющего
характера характера
5

6

7

8

X

X

X

X

9
1 050,00
1 395,00
180,00
X

10
89 700,00
100 985,00
16 560,00
207 245,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112, 113
№ п/п
1

Наименование расходов
2

1

Командировочные работникам

2

Проживание, оргвзнос, проезд
командировочного работника

Средний размер выплат
3

Количеств Количество
о
дней
4
5

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
6
10400
22800

3
Итого:

X

X

X

33200

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
№№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
1
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
1.2
с применением пониженных тарифов взносов в
1.3
Страховые взносы в Фонд социального страхования
2
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

Размер базы для начисления
3
X

Сумма взноса, руб.
4
47 955,40

207 245,00

47 955,40

X

6 010,11

207 245,00

6 010,11

207 245,00

0,00

обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 8 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

3

207 245,00

10 569,50

X

64 535,00

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
850
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
№ п/п
1
1
2
3
4
Итого:

Наименование расходов
2
Земельный налог, налог на
имущество(851/291)

Налоговая база, руб.
3

Ставка налога, %
4

Сумма исчисленного налога,
5

200 000,00

1,50

3 000,00

Транспортный налог, госпошлина(852/291)

5 000,00

По акту проверки(853/241)

399 885,81
X

407 886

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п
1
1
2
3
Итого:

Наименование расходов

Количество номеров

2
Абонентская плата за использование линии
Спутниковая связь
Почтовые расходы

3

X

Количеств
о
Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)
платежей единицу, руб.
в год
6
4
5
0,00
0,00
500
500,00
X
X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п

Наименование показателя
2

1
1
2

Отопление
Оплата освещения

3

Оплата водоснабжения и водоотведения

Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
70
0
0

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)

4
2491
9,07

5
1
1

6
174 370,00
0,00

1

0,00

68,045
X

X

X

174 370,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1

Наименование расходов
2

Объект
3

Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
4
5

1

Заправка картриджей, ремонт оргтехники

5

5

2

Ремонт автомобилей

4

5

3 802,49

1

1

0,00

3
4
5
Итого:

Аккарицидная обработка территории
обр.комплекса Каширино
Ремонт танцплощадки и туалетов
образовательного комплекса Каширино

90 142,52

X

X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 9 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

93 945,01

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Оплата ДГПХ
Строительный контроль

5
6
Итого:

Количество договоров
3
12
1

Стоимость услуги, руб.
4
422 333,08
35 666,92

X

458 000,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№№ п/п
1

Наименование расходов
2

1

Приобретение медикаментов, аптечек(341)

2
3
5

Приобретение ГСМ(343)
Строительные материалы(344)
Канцтовары(346)
Прочие товары(для занятий, запчасти к
автомобилям, запчасти к оргтехнике и
др.)(346)
Хозяйственные расходы(346)
Мягкий инвентарь (345)
Материалы для вложения в ОС(347)
Наградная продукция(349)
Приобретение ОС(микрофон, утюг,
кипятильник, инструмент Технику)(310)

6
7
8
9
10
11
12
13

Хоз. Товары, канцтовары 0709 (346)

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимость работ (услуг), руб.
5

4

250

6 000,00

468,75
10
40

64
2000
500

30 000,00
33 627,00
20 000,00

35

2000

58 000,00

0
0
30
20

0
0
1000
500

153 101,69
6 000,00
45 000,00
10 000,00

5

13000

214 000,00

300

266

79 800,00

#ДЕЛ/0!

14
Итого:

X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 10 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

655 528,69

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1
1
2
3
4

Должность,
группа
должностей

2
АУП
Пед.перс.
МОП
Администр.
персон.
Итого:

Установленн
ая
численность,
ед.

3

всего

7
67,39
16,55

4
48 328,63
34 620,22
21 216,24

7

22 703,46

Фонд оплаты
Ежемесячная
Районный труда, руб. (гр. 3
по
по выплатам надбавка к
коэффицие x гр. 4 x (1 + гр.
выплатам
стимулирую должностном
нт
8 / 100) x гр. 9 x
компенса
у окладу, %
щего
12)
ционного
характера
характера

по должностному окладу

5

X

34 488,29
26 157,55
8 241,64

6
5 000,45
4 348,91
974,00

7
8 839,89
4 113,76
12 000,60

11 017,52

1 110,91

10 575,03

X

X

8

9
7 249,29
5 193,03
3 182,44

10
4 668 545,66
37 239 900,30
4 845 577,05

3 405,52

X

X

X

2 193 156,00
48 947 179,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя (111/266,321/264)

№ п/п

Наименование расходов

1

2
Б/лист за счет работодателя, пособия по
сокращению
Б/лист за счет работодателя, уволенному
сотруднику
пособие на увольнение по медецинским
показаням 112 266
Итого:

1.
2
3

3

Количество
работников,
чел.
4

500

16

20

166994,89

2271,54

1

3

2271,54

19981,8

1

1

19981,80

X

X

X

189248,23

Средний размер выплат на одного работника в день,
руб.

Количество
дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

5

6

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)
№№ п/п
1
1

Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

Размер базы для начисления
3

Сумма взноса, руб.
4

X

10 766 724,76

48 947 179,00

10 766 724,76

X

1 517 129,38

48 947 179,00

1 419 250,06

48 947 179,00

97 879,32

48 947 179,00

2 495 922,52

X

14 779 776,66

в том числе:
1.1

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
3

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)

Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851, 852,853, 610
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
№ п/п
1

Наименование расходов
2

Налоговая база, руб.
3

Ставка налога, %
4

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 11 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

Сумма исчисленного налога,
5

Земельный налог(851/291)
Налог на имущество(851/291)
Транспортный налог(на 4 автомобиля,
аэростаты)(852/291)

1
2
3

3 485 733,33
479 000,00

1,50
2,20

52 286,00
10 538,00

разные

разные

23 976,00
0,00

4
На уплату по акту проверки КСП от

5
Итого:

КОСГУ 610
X

86 800,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)
Количество
Стоимость за
платежей в
единицу, руб.
год
4
5
12
65,375
12
1250

Наименование расходов

Количество номеров

2
1 Почтовые расходы
2 Услуги связи

3
2
2

3 Услуги доступа сети интернет

4

12

1700

4 Спутниковая связь

1
X

12
X

1000
X

№ п/п
1

Итого:

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1569
30000
81600
12000
125169,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
2

№ п/п
1

Количество услуг перевозки
3

Цена услуги перевозки,
4

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Наименование показателя

№ п/п
1
1
2
3
4
5

Размер потребления ресурсов

2
Отопление
Освещение
Водопотребление (водоотведение)
Водоотведение(ЖБО)(10 рейсов по 3 куб.м)
Вывоз ТКО(4 здания)

Итого:

3
665,13
82318,778
1187,5
30
12
X

Тариф (с учетом НДС), Индексация,
руб.
%
4
2355
9
80
305
2500
X

5
1
1
1
1
1
X

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1 566 381,00
740 869,00
95 000,00
9 150,00
52 476,64
2 463 876,64

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224
№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)

Итого:

Количество
3
1

Ставка арендной платы
4
1650

Стоимость с учетом НДС,
5
19800,00

X

X

19800,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов
2
Обслуживание АПС
Обслуживание СВН
Обслуживание прибора оконечного СМ
Дератизация, дезинсекция
Техническое обслуживание КТС

Объект
3
3
3
3
3
3

Количество работ (услуг)
4
12
12
12
4
12

Стоимость работ (услуг),
5
40 260,00
18 000,00
18 000,00
6000
100 081,00

6

Заправка и обслуживание огнетушителей

3

12

5000,00

7

Заправка картриджей, ремонт ОС

3

12

44000,00

8
9
10
11
12
13

Аутсорсинг (обслуживание здания)
ТО и Ремонт автомобилей
Чистка снега
Клининг (уборка)
Лабораторные исследования(воды и пр)
Замена блоков СКЗИ

3
4
1
4
2
2

12
12
12
12
2
1

1 122 000,00
56000
32 000,00
1655300,00
18630
60000

14

2

1

Итого:

X

X

3 175 271,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)
Обслуживание Глонасс
Медосмотр водителей
Обслуживание сайта

Количество договоров
3
1
1
1
1

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 12 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

Стоимость услуги, руб.
4
236 508,00
18 000,00
30 000,00
8 600,00

5
6
8
9
10
11
Итого:

Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)
Курсы, семинары
Подписка на периодические издания
Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)
Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)
Списание ОС

2

35 000,00
25 800,00
15 880,00
0,00
157 960,00
4 200,00
531 948,00

2
1
2
2
X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)
№№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого:

Наименование расходов
2
Хозяйственные расходы(запчасти к
оргтехнике, к автомобилям и пр.)
Моющие средства
Медикаменты
Канцелярские товары
Учебные расходы
ГСМ
Корма животным
Приобретение ОС

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4

Стоимость работ (услуг),
5

30

3030

90 900,00

1876,5
2768,5
56,65
2500

0,00
0,00
18 765,00
110 740,00
282 000,00
30 000,00

X

532 405,00

10
40
4977,935
12

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227
№ п/п
1
1
Итого:

ОСАГО(косгу 227)

Наименование показателя

Количество договоров

2

3
4
X

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 13 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

Стоимость услуги, руб.
4
34000,00
34000,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения

иные цели

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, 113)
№
п/
п
1

Наименование расходов

Количеств
Средний размер выплат
о
Количество
на одного работника в
работнико
дней
день, руб.
в, чел.

2

Командировочные расходы (суточные)(112/212)1
Мероприятия с детьми
Командировочные расходы (проезд,
3
проживание)(112/226)- мероприятия с детьми

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)

3

4

5

6

100

32

7

22400,00

100,323

230

5

100169,44

54,747

23

365

459600,00

3576,65

1

2

11250,3

X

X

X

593419,74

Оргвзнос (возмещение) (112/226)Питание и проживание, проезд участников
5 мероприятий(113/226)- мероприятия с детьми
707241505
6

Возмещение оплаты ЖКУ педработникам (112/214,
субсидия , КЦСР 084012С170)

Командировочные расходы (проживание, питание,
проезд)(112/226)
Питание и проживание участников
8
мероприятий(113/226)- Каникулярный отдых
Итого:
7

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов 350, 265
Субсидия на иные цели
Источник финансового обеспечения

№
п/
п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
Количество выплат в год
руб.

2
1
1 Премирование физ.лиц
Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты
2
321/265(субсидия , КЦСР 084012С170)

Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

3

4

5

16400

12

196800,00
196800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244
Код видов расходов
иные цели
Источник финансового обеспечения
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи(221 )
№
п/
п

Наименование расходов

2
Услуги связи в период проведения пеших и водных
1
походов (Каникулярный отдых)

1

Количество номеров
3

Количеств
о
Стоимость за
платежей единицу, руб.
в год
4
5

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 14 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1500,00

Итого:

X

X

X

1500,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)
№
Наименование расходов
п/
п
2
1
1 Транспортные услуги-Мероприятия с детьми
Транспортные услуги в период проведения пеших и
2
водных походов (Каникулярный отдых)

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

3
0

4
0

5
0,00
647013,32

3
Итого:

647013,32

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№
п/
п
1

Наименование расходов

Объект

Количество работ
(услуг), цена

Стоимость работ (услуг),
руб.

2

3

4

5

Субсидия на развитие образовательного комплекса
1 "Каширино"(707231512)- ремонт танцплощадки,
туалетов

1

283 936,44

2 Заправка картриджа 0709

1 800,00

3 Ремонт водопровода и замена сантехники
Итого:

X

X

139806,7
425 543,14

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)
№
п/
1

Наименование показателя
2
Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание
1 участников соревнований, прочие услуги)-Мероприятия с детьми
707241505

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

2

139 200,00

2 Услуги питания в каникулярное время 0709

3

444 859,00

Устройство плиты бетонной размерами 5*8 м., толщина 100 мм. с работами,
Покрытие из резиновой крошки, с работами, Монтажные и сборочные работы
(Инициативное бюджетирование-средства граждан)

0,00

Устройство плиты бетонной размерами 5*8 м., толщина 100 мм. с работами,
Покрытие из резиновой крошки, с работами, Монтажные и сборочные работы
(Инициативное бюджетирование-краевой бюджет)

0,00

Итого:

X

584 059,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость, руб.
п/
п
2
3
4
1
0
0
1 Продукты питания(342) - 0709
1472,533
56,65
2 ГСМ(343) - Мероприятия с детьми
25,0
56,65
3 ГСМ(343) - 0709
42,105
65,36
3 ГСМ(343) - 707241507
4 Расходные материалы(346) - Мероприятия с детьми

Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)
5
289 179,28
67 419,26
1 416,48
2 752,00

40

1080,6

44 674,00

5

Поощрительное награждение(349)-Мероприятия с
детьми

4000

100,5975

402 390,00

6

Поощрительное награждение(349) - Мероприятия с
педагогами

5

5000

25 000,00

7

Приобретение ОС (Инициативное бюджетированиеместный бюджет)

200 662,74
1

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 15 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

1000000

Приобретение ОС (Инициативное бюджетированиесредства граждан)
Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование9
краевой бюджет)

1

10 Приобретение ОС (707241505, 920001Н050)

25

8

10

1000000

50 000,00
749 337,26

2600

Хозрасходы, канцтовары, расходные материалы (346)
0709

200 403,66

11 Наградная продукция, призы, подарки 0709 (349)
Итого:

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 16 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

65 000,00

166 150,00
X

2 264 384,68

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Дар»
по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУДО «ЦДОД «Дар» на период с 01 января по 31 декабря 2024 года
и плановый период 2025 и 2026гг.
01 октября 2024г.
Наблюдательный совет МАУДО «ЦДОД «Дар» в составе:
Председатель заседания: Кузовлева Ирина Леонидовна
Члены Наблюдательного совета:
Черных Вячеслав Евгеньевич
Потеряева Елена Алексеевна
Сибирякова Наталия Михайловна
Орлов Максим Андреевич
Приглашенные:
Плотникова М.В., заместитель директора по общим вопросам МАУДО
«ЦДОД «Дар».
Заслушав и обсудив представленные заместителем директора по
общим вопросам МАУДО «ЦДОД «Дар» Плотниковой М.В. изменения
плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДОД «Дар» на
период с 01 января по 31 декабря 2024 года и плановый период 2025 и
2026гг., Наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном
соответствии с Законом Российской Федерации от 30.11.2006г № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», а так же Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к
плану финансово-хозяйственной деятельности.
К плану представлен анализ вносимых изменений:
1. по субсидии на выполнение муниципального задания:
Раздел КЦСР

0703

081020
0110

КВР КОСГУ Субсидия

130

131

Доход

707000004

Итого
Расход

План
2024г

Уточненны
Сумма
й план на изменения
дату
изменения

Назначение
расходов

64884000,
00

70029800,
00

+5145800,
00

Выделено по
допсоглашению
№2 от 01.10.2024

На заработную
плату
педагогического
персонала
На начисления на

0703

081020
0110

111

211

707000004

45011388,
00

48947179,
00

+3935791,
00

0703

081020

119

213

707000004

13591167,

14779776,

+1188609,

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 17 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

2
0703

0110
081020
0110

244

223

707000004

Итого

66
31076,64

66
52476,64

00
+21400,00

оплату труда
На оплату ТКО

+514580
0,00

Председатель
Наблюдательного совета

Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-34-323 от 01.10.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 18 из 18. Страница создана: 01.10.2024 13:50

И.Л. Кузовлева

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
Гагарина ул., д. 7, г. Кунгур,
Пермский край, 617471, тел.(34271)64720
E-mail: kungur-obr@kungur.permkrai.ru
ОКПО 02113613, ОГРН 1025901893270
ИНН/КПП 5917101200/591701001

Директору МАУ ДО «Центр
дополнительного образования
детей «Дар»
Пушкаревой Т.Б.

_______________ № ______________
На №___________ от ______________

О согласовании ПФХД
Уважаемая Татьяна Борисовна!
Сообщаем, что план финансово-хозяйственной деятельности от 01
октября 2024 года № 804 согласован в системе АЦК-Планирование.
Напоминаем о необходимости размещения плана с изменениями от 01 октября
2024 г. на официальном сайте Государственных информационных систем
государственных (муниципальных) учреждений (ГИС ГМУ) не позднее 5
рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы.

С уважением,
начальник

Лаптева Марина Вячеславовна 6-47-20 (209)
Документ создан в электронной форме. № 271-07-05-04-390 от 02.10.2024. Исполнитель: Лаптева М.В.
Страница 1 из 1. Страница создана: 02.10.2024 09:51

О.А. Паршакова