Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
Начальнику Управления
образования администрации
Кунгурского муниципального
округа Пермского края
Паршаковой О.А.
«Центр дополнительного
образования детей «Дар»
(МАУДО «ЦДОД «Дар»)
К.Маркса ул., д. 19, Кунгур, Пермский край,
cdod_dar@mail.ru http://цдоддар.рф
Тел/факс (34271) 7-10-72
ОКПО 48859045, ОГРН 1215900019917
ИНН/КПП 5918219148/591801001
__________________ № _______________
На № ________________ от _______________
Сопроводительное письмо
МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024
и 2025гг.
1. По приносящей доход деятельности в части внесения планируемых поступлений и
выбытий на 2024 и 2025гг:
Раздел
КЦСР
КВР
Доход
0703 0000000000 130
0703
0703
0703
КОСГУ
Субсидия
Сумма
131
000000000
+1000000,0
0
+69300,00
+533000,00
+225000,00
+1827300,0
0
На 2024-2025гг
+198720,0
0
+60013,44
Оплата труда на 2024-2025гг
0000000000
0000000000
0000000000
440
120
130
131
121
135
000000000
000000000
000000000
Итого
0703
0000000000
111
211
000000000
0703
0000000000
119
213
000000000
0703
0703
0703
0000000000
0000000000
0000000000
851
852
853
291
291
241
000000000
000000000
000000000
0703
0703
0000000000
0000000000
244
247
221
223
000000000
000000000
0703
0703
0703
0000000000
0000000000
0000000000
244
247
244
223
223
225
000000000
000000000
000000000
0703
0000000000
244
226
000000000
0703
0000000000
244
310
000000000
Назначение расходов
Расход
+3403,00
Начисления на оплату труда
2024-2025гг
Земельный налог 2024-2025гг
+1050,00
Госпошлина на 2024-2025гг
+383500,0
0
+500,00
Возврат средств по акту
проверки КСП 2024-2025гг
+186000,0
0
+34000,00
Тепловая энергия 2024-2025гг
+55000,00
Электроэнергия 2024-2025 гг
+185000,0
0
+414113,5
6
+30000,00
Содержание имущества 20242025гг
Прочие работы, услуги 20242025гг
Увеличение стоимости
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 1 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
Водоснабжение 2024-2025гг
основных средств 2024-2025гг
0703
0000000000
244
341
000000000
+6000,00
0703
0000000000
244
343
000000000
+70000,00
0703
0000000000
244
344
000000000
+20000,00
0703
0000000000
244
346
000000000
0703
0000000000
244
347
000000000
+125000,0
0
+10000,00
0703
0000000000
244
349
000000000
+5000,00
0703
0000000000
180
189
000000000
Итого
40000,00
Увеличение стоимости
медикаментов 2024-2025гг
Увеличение стоимости ГСМ
2024-2025гг
Увеличение стоимости
строительных материалов
2024-2025гг
Увеличение стоимости прочих
материалов 2024-2025гг
Увеличение стоимости
материалов для целей
капвложений 2024-2025гг
Увеличение стоимости
материалов однократного
применения 2024-2025гг
Налог на прибыль 2024-2025гг
1827300,00
2.
По субсидиям на иные цели:
Раздел
Доход
0703
КЦСР
КВР
КОСГУ
Субсидия
Сумма
Назначение расходов
081031Ш0
40
08.1.03.1Ш
060
150
152
707231505
-40240,00
150
152
707231507
-15000,00
Снятие по допсоглашению 1
от 27.01.2023
Снятие по допсоглашению 1
от 27.01.2023
Итого
-55240,00
0703
Расход
1003
1003
0703
084012С170
084012С170
081031Ш0
40
112
112
244
212
214
349
707232513
707232513
707231505
-390000,00
-390000,00
-40240,00
0703
08.1.03.1Ш
060
244
346
707231507
-3500,00
0703
08.1.03.1Ш
060
244
349
707231507
-11500,00
Итого
-55240,00
Директор
Исполнитель
М.В.Плотникова
тел. 83427171072
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 2 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
Корректировка ПФХД в системе
АЦК – планирование(в
электронном документе)
Снятие по допсоглашению 1
от 27.01.2023 с наградной
продукции
Снятие по допсоглашению 1
от 27.01.2023 с
канцпринадлежностей
Снятие по допсоглашению 1
от 27.01.2023 с наградной
продукции
Т.Б. Пушкарева
Утверждаю:
Начальник
(наименование должности
уполномоченного лица)
Управления образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края
(наименование органа-учредителя)
(подпись)
О.А. Паршакова
(расшифровка подписи)
2023 г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов.
Коды
от
дата
31 января 2023 г
Орган, осуществляющий
Управление образования
Функции и полномочия
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
31.01.2023
по Сводному реестру
ГЛАВА по БК
707
по Сводному реестру
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»
ИНН
5918219148
КПП
591801001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 3 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
383
I. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало
очередного финансового года <3>
Код
строки
Код по
бюджетно
й
классифи Аналити
кации
ческий
Российск
код
ой
Федераци
и <1>
Сумма
Отраслевой
код
2
3
4
0001
x
x
6
00.0.00.00000.
0.000000
Остаток средств на начало
очередного финансового года <3>
0002
x
x
00.0.00.00000.
0.000000
Остаток средств на начало
очередного финансового года <3>
0002
x
x
Остаток средств на конец очередного
финансового года <3>
0002
x
x
Код
субсидии
КВФО КОСГУ
Аналитич
еская
группа
КФСР
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
Местный
бюджет
Иные цели
ПД
на 2024 г.
первый год
планового
периода
на 2025 г.
второй год
планового
периода
за
пределами
планового
периода
0,00
73 917,88
12
13
14
0,00
0,00
5
7
8
9
10
11
000000000
2
000
000
0703
73 917,88
0,00
707000004
4
000
000
0703
1 295 338,41
1 295 338,41
0,00
0,00
0,00
0,00
00.0.00.00000. 707221506,
0.000000
707221527
5
000
000
0703
400 282,80
0,00
400 282,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
00.0.00.00000.
0.000000
00.0.00.00000.
0.000000
x
x
000000000
0
000
000
0000
000000000
0
120
120
0000
533 000,00
0,00
0,00
533 000,00
533 000,00
533 000,00
0,00
0,00
533 000,00
533 000,00
533 000,00
0,00
1 225 000,00
57 758 200,00
56 853 400,00
59 806 279,00 56 082 600,00
1 896 379,00
1 827 300,00 59 775 311,00 59 870 511,00
Доходы, всего:
1000
000
в том числе: доходы от
собственности, всего
1100
120
в том числе: доходы от
операционной аренды
1110
121
00.0.00.00000.
0.000000
000000000
2
121
120
0000
533 000,00
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений,
всего
1200
130
00.0.00.00000.
0.000000
000000000
0
130
130
0000
57 307 600,00
131
00.0.00.00000.
0.000000
707000004
4
131
130
0703
56 082 600,00
56 082 600,00
0,00
0,00
56 533 200,00
56 628 400,00
000000000
2
131
130
0703
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
000000000
2
131
130
0707
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000000000
2
135
130
0703
225 000,00
0,00
0,00
225 000,00
225 000,00
225 000,00
Субсидия на реализацию
дополнительных общеразвивающих
и дополнительных
предпрофессиональных программ
доходы от платных оказания услуг
(работ)
1210
131
131
возмещение коммунальных услуг
арендаторами, ссудополучателями
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия, всего
135
00.0.00.00000.
0.000000
00.0.00.00000.
0.000000
00.0.00.00000.
0.000000
56 082 600,00
1300
140
1310
140
1400
150
00.0.00.00000.
0.000000
000000000
0
150
150
0000
1 896 379,00
0,00
1 896 379,00
0,00
1 414 811,00
1 414 811,00
152
00.0.00.00000.
0.000000
0
5
152
150
0113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидия на мероприятия в сфере
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, дополнительного
образования детей
152
00.0.00.00000.
0.000000
707231505
5
152
150
0703
767 171,00
0,00
767 171,00
0,00
807 411,00
807 411,00
Субсидия на прочие мероприятия,
обеспечивающие функционирование
и развитие системы образования
152
00.0.00.00000.
0.000000
707231506
5
152
150
0703
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
25 000,00
152
00.0.00.00000.
0.000000
707232513
5
152
150
1003
567 400,00
0,00
567 400,00
0,00
567 400,00
567 400,00
152
00.0.00.00000.
0.000000
707221521
5
152
150
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
00.0.00.00000.
0.000000
707231523
5
152
150
0703
536 808,00
0,00
536 808,00
0,00
0,00
0,00
152
00.0.00.00000.
0.000000
707231507
5
152
150
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
155
00.0.00.00000.
0.000000
0
2
155
150
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
безвозмездные денежные
поступления, всего
0,00
в том числе: целевые субсидии
Субсидия на уплату налогов и
содержание зданий, расположенных
по адресу:Пермский край, с.
Кинделино
Субсидия на предоставление мер
соц. Поддержки педагогическим
работникам образовательных
организаций по оплате ЖКУ
1410
Субсидия на участие в краевых
соревнованиях "Школа безопасности"
Субсидия на создание и
функционирование площадки
инноваций "Школа пилотов "Новые
крылья", обеспечивающей
военно-патриатическое воспитание
безвозмездные денежные
поступления
0,00
доходы от операций с активами, всего
1900
69 300,00
в том числе:
0,00
69 300,00
Доходы от реализации мёда
131
00.0.00.00000.
0.000000
0
2
131
440
0703
1980
x
1981
510
00.0.00.00000.
0.000000
707000004
4
510
Расходы, всего
2000
000
00.0.00.00000.
0.000000
000000000
0
000
0000
60 601 665,65 56 844 068,77
000
00.0.00.00000.
0.000000
000000000
0
000
0000
50 531 754,59
000000000
0
000
0000
707000004
4
211
0703
в том числе: на выплаты персоналу,
всего
2100
в том числе:
111
111
2110
оплата труда
00.0.00.00000.
0.000000
00.0.00.00000.
1.300000
0703
69 300,00
69 300,00
69 300,00
0,00
69 300,00
69 300,00
69 300,00
69 300,00
69 300,00
69 300,00
0,00
0,00
69 300,00
прочие поступления, всего <4>
из них: увеличение остатков
денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет
510
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 896 379,00
1 861 217,88
49 757 298,27
441 805,00
38 513 438,16
38 257 944,84
38 077 326,89
38 077 326,89
59 735 311,00 59 830 511,00
x
332 651,32
52 251 542,44
52 251 542,44
x
0,00
255 493,32
39 792 425,00
39 792 425,00
0,00
0,00
39 593 705,00
39 593 705,00
111
00.0.00.00000.
1.300000
707000004
4
266
0703
180 617,95
180 617,95
0,00
0,00
0,00
0,00
111
00.0.00.00000.
1.100000
200000000
2
211
0703
255 493,32
0,00
0,00
255 493,32
198 720,00
198 720,00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 4 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
Наименование показателя
Код
строки
2120
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
прочие несоциальные выплаты
персоналу в натуральной форме
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий(питание и
проживание участников мероприятий)
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе: на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них: пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2140
2141
2200
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
уплата по акту проверки (пени)
Отраслевой
код
Код
субсидии
112
00.0.00.00000.
0.000000
000000000
0
0
112
00.0.00.00000.
1.300000
707231505
5
112
00.0.00.00000.
1.300000
707231506
112
00.0.00.00000.
1.100000
112
Аналитич
еская
группа
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
Местный
бюджет
Иные цели
ПД
на 2024 г.
первый год
планового
периода
на 2025 г.
второй год
планового
периода
0000
402 824,00
0,00
402 824,00
0,00
402 824,00
402 824,00
212
0703
6 700,00
0,00
6 700,00
0,00
6 700,00
6 700,00
5
212
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707232513
5
214
1003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00.0.00.00000.
1.300000
707231505
5
226
0703
6 124,00
0,00
6 124,00
0,00
6 124,00
6 124,00
112
00.0.00.00000.
1.300000
707231506
5
226
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112
00.0.00.00000.
1.300000
707000004
4
226
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112
00.0.00.00000.
1.100000
707232513
5
214
1003
390 000,00
0,00
390 000,00
0,00
390 000,00
390 000,00
113
00.0.00.00000.
1.300000
707231517
5
226
0113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113
00.0.00.00000.
1.300000
707231505
5
226
0703
38 981,00
0,00
38 981,00
0,00
38 981,00
38 981,00
119
00.0.00.00000.
0.000000
000000000
0
000
0000
11 576 511,43
11 499 353,43
0,00
77 158,00
12 017 312,44
12 017 312,44
000000000
0
000
0000
11 576 511,43
11 499 353,43
0,00
77 158,00
12 017 312,44
12 017 312,44
119
00.0.00.00000.
0.000000
00.0.00.00000.
1.300000
00.0.00.00000.
1.100000
707000004
4
213
0703
11 499 353,43
11 499 353,43
0,00
0,00
11 957 299,00
11 957 299,00
200000000
2
213
0703
77 158,00
0,00
0,00
77 158,00
0,00
0,00
177 400,00
0,00
177 400,00
0,00
177 400,00
177 400,00
x
x
КВФО КОСГУ
КФСР
300
x
x
x
321
707000004
4
264
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321
00.0.00.00000.
1.100000
707232513
5
265
1003
177 400,00
0,00
177 400,00
0,00
177 400,00
177 400,00
850
00.0.00.00000.
0.000000
000000000
0
000
0000
515 253,00
127 300,00
0,00
387 953,00
515 253,00
515 253,00
x
00.0.00.00000.
1.300000
707231517
5
291
0113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
00.0.00.00000.
1.300000
707000004
4
291
0703
103 324,00
103 324,00
0,00
0,00
103 324,00
103 324,00
00.0.00.00000.
1.100000
000000000
2
291
0703
3 403,00
0,00
0,00
3 403,00
3 403,00
3 403,00
852
00.0.00.00000.
1.300000
707000004
4
291
0703
23 976,00
23 976,00
0,00
0,00
23 976,00
23 976,00
2320
852
00.0.00.00000.
1.100000
000000000
2
291
0703
1 050,00
0,00
0,00
1 050,00
1 050,00
1 050,00
2320
852
00.0.00.00000.
1.300000
707000004
4
291
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853
00.0.00.00000.
1.100000
000000000
2
241
0703
383 500,00
0,00
0,00
383 500,00
383 500,00
383 500,00
000000000
0
000
0000
9 377 258,06
6 959 470,50
1 277 174,00
1 140 613,56
6 791 115,56
6 886 315,56
000000000
0
000
0000
9 377 258,06
6 959 470,50
1 277 174,00
1 140 613,56
6 791 115,56
6 886 315,56
1 140 613,56
6 959 470,50
1 277 174,00
0,00
6 959 470,50
0,00
0,00
1 277 174,00
1 140 613,56
0,00
0,00
1 140 613,56
4 854 896,00
795 606,00
1 140 613,56
4 950 096,00
795 606,00
116 577,00
2211
2300
851
2320
2320
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего <5>
2600
000
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
2640
244
00.0.00.00000.
0.000000
00.0.00.00000.
0.000000
из них:
2
4
5
услуги связи
244
услуги связи
244
услуги связи
244
транспортные услуги
244
транспортные услуги
244
транспортные услуги
244
коммунальные услуги, всего
за
пределами
планового
периода
00.0.00.00000.
1.300000
из них: налог на имущество организаций
и земельный налог
транспортный налог
Сумма
2130
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
Код по
бюджетно
й
классифи Аналити
кации
ческий
Российск
код
ой
Федераци
и <1>
0
оплата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
247
оплата бытовых отходов
244
оплата водоснабжения
244
оплата водоснабжения, водоотведение
244
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
0.000000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.100000
707000004
4
221
0703
136 857,00
136 857,00
0,00
0,00
116 577,00
707231508
5
221
0707
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000000000
2
221
0703
500,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
707231505
5
222
0703
31 415,00
0,00
31 415,00
0,00
31 415,00
31 415,00
707231508
5
222
0707
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707231523
5
222
0703
182 200,00
0,00
182 200,00
0,00
0,00
0,00
000000000
0
223
0000
2 231 703,00
1 956 703,00
0,00
275 000,00
2 328 199,00
2 422 257,00
707000004
4
223
0703
1 246 825,00
1 246 825,00
0,00
0,00
1 308 313,00
1 368 247,00
000000000
2
223
0703
186 000,00
0,00
0,00
186 000,00
186 000,00
186 000,00
707000004
4
223
0703
24 853,00
24 853,00
0,00
0,00
26 079,00
27 273,00
707000004
4
223
0703
36 742,00
36 742,00
0,00
0,00
38 554,00
40 320,00
000000000
2
223
0703
34 000,00
0,00
0,00
34 000,00
34 000,00
34 000,00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 5 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
x
x
Наименование показателя
оплата водоотведения
Код
строки
Код по
бюджетно
й
классифи Аналити
кации
ческий
Российск
код
ой
Федераци
и <1>
244
247
оплата электрической энергии
247
арендная плата за пользование
имуществом
244
Сумма
Отраслевой
код
Код
субсидии
00.0.00.00000.
3.300000
707000004
4
223
707000004
4
000000000
707000004
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.300000
Местный
бюджет
Иные цели
ПД
на 2024 г.
первый год
планового
периода
на 2025 г.
второй год
планового
периода
0703
7 320,00
7 320,00
0,00
0,00
7 681,00
8 034,00
223
0703
640 963,00
640 963,00
0,00
0,00
672 572,00
703 383,00
2
223
0703
55 000,00
0,00
0,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
4
224
0703
39 600,00
39 600,00
0,00
0,00
39 600,00
39 600,00
0
225
0000
3 606 207,50
3 421 207,50
0,00
185 000,00
1 376 434,00
1 377 415,00
000000000
2
225
0703
185 000,00
0,00
0,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
707231508
5
225
0707
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества
244
работы, услуги по содержанию
имущества
244
244
прочие работы, услуги, всего
244
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
0.000000
Аналитич
еская
группа
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
КВФО КОСГУ
КФСР
707000004
4
225
0703
3 421 207,50
3 421 207,50
0,00
0,00
1 191 434,00
1 192 415,00
000000000
0
226
0000
1 640 050,56
810 583,00
415 354,00
414 113,56
1 387 900,56
1 387 900,56
200000000
2
226
0703
414 113,56
0,00
0,00
414 113,56
414 113,56
414 113,56
707000004
4
226
0703
810 583,00
810 583,00
0,00
0,00
770 583,00
770 583,00
707231505
5
226
0703
203 204,00
0,00
203 204,00
0,00
203 204,00
203 204,00
707231508
5
226
0707
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707231517
5
226
0113
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707231523
5
226
0703
212 150,00
0,00
212 150,00
0,00
0,00
0,00
0
227
000
60 985,00
60 985,00
0,00
0,00
60 985,00
60 985,00
707000004
4
227
0703
60 985,00
60 985,00
0,00
0,00
60 985,00
60 985,00
707231508
5
227
0707
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000000000
0
310
0000
170 458,00
0,00
140 458,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
000000000
2
310
0703
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
707000004
4
310
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707231508
5
310
0707
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707231513
5
310
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707231523
5
310
0703
140 458,00
0,00
140 458,00
0,00
0,00
0,00
000000000
0
340
0000
1 277 282,00
533 535,00
507 747,00
236 000,00
1 413 505,00
1 413 666,00
00.0.00.00000.
3.100000
000000000
2
341
0703
6 000,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
00.0.00.00000.
3.300000
707000004
4
341
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
00.0.00.00000.
3.300000
707231508
5
341
0707
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00.0.00.00000.
3.300000
707231505
5
342
0703
7 330,00
0,00
7 330,00
0,00
7 330,00
7 330,00
707231508
5
342
0707
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707231505
5
343
0703
72 004,00
0,00
72 004,00
0,00
72 004,00
72 004,00
707231506
5
343
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707231521
5
343
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707231508
5
343
0707
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707000004
4
343
0703
133 131,00
133 131,00
0,00
0,00
133 131,00
133 131,00
000000000
2
343
0703
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
000000000
2
344
0703
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
000000001
2
345
0703
0,00
0,00
0,00
000000000
2
346
0703
125 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
000000000
2
346
0707
0,00
707000004
4
346
0703
400 404,00
400 404,00
0,00
0,00
484 387,00
484 548,00
707231505
5
346
0703
39 953,00
0,00
39 953,00
0,00
39 953,00
39 953,00
707231523
5
346
0703
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
707231507
5
346
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3 500,00
000000000
2
347
0703
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
707231505
5
349
0703
361 460,00
0,00
361 460,00
0,00
401 700,00
401 700,00
707231507
5
349
0703
0,00
0,00
0,00
0,00
11 500,00
11 500,00
707231506
5
349
0703
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
25 000,00
25 000,00
из них:
244
244
прочие работы, услуги
244
244
244
244
Уплата стоимости страховых премий
(страховых взносов)
Уплата стоимости страховых премий
(страховых взносов)
Уплата стоимости страховых премий
(страховых взносов)
Увеличение стоимости основных
средств, всего
244
244
244
244
244
Увеличение стоимости основных средств
244
244
244
поступление материальных запасов,
всего:
из них:
увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых
в медицинских целях
244
244
Увеличение стоимости продуктов
питания
244
Увеличение стоимости горючесмазочных материалов
244
увеличение стоимости строительных
материалов
244
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
244
244
увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
244
244
244
244
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
244
244
244
увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
244
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
0.000000
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
0.000000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.100000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.300000
0,00
0,00
0,00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 6 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
за
пределами
планового
периода
Наименование показателя
Код
строки
увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
Код по
бюджетно
й
классифи Аналити
кации
ческий
Российск
код
ой
Федераци
и <1>
244
244
Выплаты, уменьшающие доход, всего
<6>
3000
Сумма
Отраслевой
код
00.0.00.00000.
3.300000
00.0.00.00000.
3.100000
Код
субсидии
КВФО КОСГУ
Аналитич
еская
группа
КФСР
Местный
бюджет
Иные цели
ПД
на 2024 г.
первый год
планового
периода
на 2025 г.
второй год
планового
периода
707231508
5
349
0707
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000000000
2
349
0703
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
-40 000,00
-40 000,00
-40 000,00
-40 000,00
0,00
0,00
-40 000,00
100
00.0.00.00000.
3.100000
на 2023 г.
очередной
финансовый
год
в том числе: налог на прибыль <6>
3010
налог на добавленную стоимость <6>
3020
000000000
2
189
прочие налоги, уменьшающие доход <6>
3030
Прочие выплаты, всего <6>
4000
x
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
707221506
5
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
707221527
610
707000004
180
0703
-40 000,00
-40 000,00
за
пределами
планового
периода
x
x
x
x
533 870,32
533 869,64
400 282,80
x
610
0,68
0,00
0,68
x
5
610
400 282,12
0,00
400 282,12
4
610
533 869,64
533 869,64
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 7 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
x
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>
N п/п
Наименование показателя
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего <10>
в том числе: по контрактам (договорам),
заключенным до начала очередного
финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
<11>
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1.
1.3.2.
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <11>
по контрактам (договорам), заключенным
до начала очередного финансового года с
учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<12>
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
из них <9>
в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>
в том числе: за счет субсидий,
предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <13>
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Коды
строк
Код по
бюджетн
Год
ой
начала классифи
закупки
кации
<9>
Сумма
на 2023 г.
(очередной
финансовый
год)
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
x
9 377 258,06
6 791 115,56
6 886 315,56
26100
x
26200
x
26300
x
26310
26310.1
26400
x
9 377 258,06
6 791 115,56
6 886 315,56
26410
x
6 959 470,50
4 854 896,00
4 950 096,00
26411
x
26412
x
6 959 470,50
4 854 896,00
4 950 096,00
26420
x
1 277 174,00
795 606,00
795 606,00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 8 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
1.4.2.1
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <9>
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<13>
из них <9>
за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <12>
за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе: в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <9>
1.4.5.2
2
3
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <14>
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
26421
x
26421.1
26422
x
26430
x
1 277 174,00
795 606,00
795 606,00
1 140 613,56
1 140 613,56
1 140 613,56
1 140 613,56
1 140 613,56
1 140 613,56
26430.1
26440
x
26441
x
26442
x
26450
x
26451
x
26451.1
26452
x
26500
x
26510
26600
x
26610
Директор
(должность)
Исполнитель
Т.Б. Пушкарева
(подпись) (расшифровка подписи)
ведущий экономист
С.Г. Заика 7-10-19 (доб. 1)
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" ______________ 20__ г.
Согласовано:
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____» __________________20 ____г.
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 9 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
Установленн
Должность,
ая
группа
численность,
должностей
ед.
2
АУП
Пед.перс.
МОП
Итого:
3
7
31
6
X
всего
4
1 000,00
332,71
200,00
Фонд оплаты
Ежемесячная
труда, руб. (гр. 3
по
по
надбавка к
Районный
x гр. 4 x (1 + гр.
по
выплатам выплатам
должностном коэффициент
8 / 100) x гр. 9 x
должностно компенса стимулиру
у окладу, %
12)
му окладу ционного ющего
характера характера
5
6
7
8
X
X
X
X
9
1 050,00
1 547,10
180,00
X
10
96 600,00
142 333,32
16 560,00
255 493,32
1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>
№№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
1
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
1.2
с применением пониженных тарифов взносов в
1.3
Страховые взносы в Фонд социального страхования
2
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Размер базы для начисления
3
X
Сумма взноса, руб.
4
56 207,82
255 493,32
56 207,82
X
7 920,18
255 493,32
7 409,21
255 493,32
510,98
255 493,32
13 030,00
X
77 158,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 10 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
Код видов расходов
850
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1
1
2
3
4
Итого:
Наименование расходов
2
Земельный налог, налог на
имущество(851/291)
Пени, госпошлина
Транспортный налог, госпошлина(852/291)
По акту проверки(853/241)
приносящая доход деятельность
Налоговая база, руб.
3
Ставка налога, %
4
Сумма исчисленного налога,
5
200 000,00
1,50
3 403,00
1 050,00
383 500,00
387 953
X
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)
№ п/п
1
1
2
3
Итого:
Наименование расходов
Количество номеров
2
Абонентская плата за использование линии
Интернет
Почтовые расходы
3
X
Количеств
о
Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)
платежей единицу, руб.
в год
6
4
5
0,00
0,00
500
500,00
X
X
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
№ п/п
Наименование показателя
2
1
1
2
Отопление
Оплата освещения
3
Оплата водоснабжения и водоотведения
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
3
86,57
6875
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.
5)
4
2148,5503
8
5
1
6
186 000,00
55 000,00
34 000,00
93,33
X
X
X
275 000,00
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1
Наименование расходов
2
Объект
3
Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
4
5
1
Заправка картриджей, ремонт оргтехники
5
5
25 000,00
2
Услуги аутсорсинга
3
2
100 000,00
3
Ремонт автомобилей
4
5
50 000,00
4
ТО пожарной, охранной сигнализации,
текущий ремонт
1
1
10 000,00
X
X
Итого:
185 000,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4
Итого:
Наименование показателя
2
Настройка програмного обеспечения
Подписка на периодические издания
Услуги по охране
Оплата ДГПХ
Количество договоров
3
1
2
1
20
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 11 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
Стоимость услуги, руб.
4
5 000,00
5 000,00
25 000,00
379 113,56
414 113,56
№№ п/п
1
Наименование расходов
2
1
Приобретение медикаментов, аптечек(341)
2
3
4
Приобретение ГСМ(343)
Строительные материалы(344)
Канцтовары(346)
Прочие товары(для занятий, запчасти к
автомобилям, запчасти к оргтехнике и
др.)(346)
Хозяйственные расходы(346)
Моющие средства, СИЗ
Материалы для вложения в ОС(347)
Наградная продукция(349)
Приобретение ОС
5
6
7
8
9
10
Итого:
Количество
3
Средняя стоимость, руб. Стоимость работ (услуг), руб.
4
5
4
250
6 000,00
1335,878
10
20
52,4
2000
1000
70 000,00
20 000,00
20 000,00
35
2000
65 000,00
30
10
10
10
10
2000
1000
1000
500
300
X
30 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
30 000,00
266 000,00
1 861 217,88
244
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 12 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
1 861 217,88
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание(КЦСР 0810200110)
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
Должность,
группа
должностей
2
АУП
Пед.перс.
МОП
Администр.
персон.
Итого:
Установленн
ая
численность,
ед.
3
всего
7
73,7
16,3
4
45 972,43
28 290,10
17 920,24
7,25
19 531,04
Фонд оплаты
Ежемесячная
Районный труда, руб. (гр. 3
по
по
надбавка к
коэффицие x гр. 4 x (1 + гр.
выплатам выплатам
должностном
нт
8 / 100) x гр. 9 x
компенса стимулирую
у окладу, %
12)
ционного
щего
характера характера
по должностному окладу
5
33 871,43
21 573,95
8 104,29
6
2 101,00
3 188,33
10 565,52
X
X
7
10 000,00
3 527,82
9 815,95
8
8 965,52
X
9
6 895,86
4 243,52
2 688,04
10
4 440 936,74
28 772 729,00
2 909 581,16
2 929,66
X
X
X
1 954 080,00
38 077 326,89
1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя
№ п/п
1
1.
Средний размер выплат на одного работника в день,
руб.
Наименование расходов
2
Б/лист за счет работодателя, пособия по
сокращению
Итого:
3
Количество
работников,
чел.
4
Количество
дней
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
5
6
180617,95
X
X
X
180617,95
1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212, 226)
1.4. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком
1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)
№№ п/п
1
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Размер базы для начисления
3
Сумма взноса, руб.
4
X
8 377 012,63
38 077 326,89
8 377 012,63
X
1 180 397,13
38 077 326,89
1 104 242,48
38 077 326,89
76 154,65
38 077 326,89
1 941 943,67
X
11 499 353,43
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851, 852,853, 610
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 13 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
Наименование расходов
2
Земельный налог(851/291)
Налог на имущество(851/291)
Транспортный налог(на 4
автомобиля)(852/291)
№ п/п
1
1
2
3
Налоговая база, руб.
3
5 462 933,33
971 818,18
Ставка налога, %
4
1,50
2,20
Сумма исчисленного налога,
5
81 944,00
21 380,00
разные
разные
23 976,00
X
533 869,64
661 169,64
Госпошлина(852/291)
4
На уплату по акту проверки КСП от
5
Итого:
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)
Код видов расходов
321
косгу 264
Источник финансового обеспечения
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
муниципальное задание
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)
Наименование расходов
№ п/п
1
Количество номеров
2
1 Почтовые расходы
2 Услуги связи
3 Услуги доступа сети интернет
3
2
2
4
X
Итого:
Количество
Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
платежей в
гр. 5)
единицу, руб.
год
6
4
5
1569
12
65,375
12
1250
30000
12
1771
105288
X
X
136857,00
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
2
№ п/п
1
Количество услуг перевозки
3
Цена услуги перевозки,
4
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Наименование показателя
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Размер потребления ресурсов
2
Отопление
Освещение
Водопотребление (водоотведение)
Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м)
Вывоз ТКО(4 здания)
Итого:
3
663,372
78539,762
807
24
9
X
Тариф (с учетом НДС), Индексация,
руб.
%
4
1879,52612
8,161
45,52912
305
2761,444
X
5
1
1
1
1
1
X
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
1 246 825,00
640 963,00
36 742,00
7 320,00
24 853,00
1 956 703,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224
№ п/п
1
Наименование показателя
2
1 Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)
Итого:
Количество
3
2
Ставка арендной платы
4
1650
Стоимость с учетом НДС,
5
39600,00
X
X
39600,00
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Обслуживание АПС
Обслуживание СВН
Обслуживание прибора оконечного СМ
Дератизация, дезинсекция
Техническое обслуживание КТС
Объект
3
3
3
3
3
3
Количество работ (услуг)
4
12
12
12
4
12
Стоимость работ (услуг),
5
55 020,00
19 540,00
18 000,00
8000
94 901,00
6
Заправка и обслуживание огнетушителей
3
12
5087,00
7
Заправка картриджей, ремонт ОС
3
12
40000,00
Аутсорсинг (обслуживание здания)
ТО и Ремонт автомобилей
Чистка снега
Клининг (уборка)
Лабораторные исследования(воды и пр)
На огнезащитную обработку деревянных
3
4
1
3
2
1
X
12
12
12
12
2
1
X
1 165 667,00
56000
32 000,00
1820923,00
18630
87439,5
3 421 207,50
8
9
10
11
12
13
Итого:
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 14 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
Итого:
Наименование показателя
2
Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)
Обслуживание Глонасс
ЭЦП Сбис, закупки
Обслуживание сайта
Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)
Курсы, семинары
Подписка на периодические издания
Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)
Медицинские осмотры(в том числе медосмотры водителей)
На оплату разработки сметной документации
Количество договоров
3
1
1
1
1
2
2
1
2
2
X
Стоимость услуги, руб.
4
215 000,00
26 600,00
4 000,00
6 000,00
92 250,00
30 000,00
15 880,00
203 500,00
177 353,00
40 000,00
810 583,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)
№№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого:
Наименование расходов
2
Хозяйственные расходы(запчасти к
Моющие средства
Медикаменты
Канцелярские товары
Учебные расходы
ГСМ
Корма животным
Количество
3
30
15
40
10
50
2540,668
12
Средняя стоимость, руб.
4
3682,67
4662,93
125
1376,5
5214,88
52,4
2500
X
Стоимость работ (услуг),
5
90 895,00
0,00
0,00
18 765,00
260 744,00
133 131,00
30 000,00
533 535,00
6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227
№ п/п
1
1
Итого:
ОСАГО(косгу 227)
Наименование показателя
Количество договоров
2
3
4
X
Стоимость услуги, руб.
4
60985,00
60985,00
244+247
6 959 470,5
57 075 729,55
-57 075 729,55
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 15 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения
иные цели
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, 113)
№
п/
п
Количеств
Средний размер
о
Количество
выплат на одного
работнико
дней
работника в день, руб.
в, чел.
Наименование расходов
2
1
Командировочные расходы (суточные)(112/212)707221505
Командировочные расходы (проезд,
3
проживание)(112/226)- 707221505
Питание и проживание участников
5
мероприятий(113/226)- 707221505
1
6
Возмещение оплаты ЖКУ педработникам (субсидия
707222513, КЦСР 084012С170)
Итого:
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
3
4
5
6
100
10
7
6700,00
6124
1
6124,00
129,94
300
38981,00
46,456
23
365
390000,00
X
X
X
441805,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов 350, 265
Источник финансового обеспечения
Субсидия на иные цели
№
п/
п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в год
руб.
2
1
1 Премирование физ.лиц
Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты
2
321/265(субсидия 707223513, КЦСР 084012С170)
Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
3
4
5
14783,33
12
177400,00
177400,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
иные цели
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи(221 )
№
п/
п
1
1
Итого:
Наименование расходов
Количество номеров
2
3
X
Количеств
о
Стоимость за
платежей единицу, руб.
в год
4
5
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 16 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
X
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6
0,00
№
Наименование расходов
п/
п
2
1
1 Транспортные услуги-707221505
Транспортные услуги "Школа пилотов. Новые крылья"2
707221526(КЦСР 034041Б300)
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
3
3
4
10471,67
5
31415,00
8
16350
182200,00
3
Итого:
213615,00
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
№
п/
п
1
1
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
2
3
4
5
X
X
0,00
Итого:
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)
№
п/
1
Наименование показателя
2
Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание
участников соревнований, прочие услуги)-707221505
Оплата услуг привлеченных специалистов по договору ГПХ,
2 экскурсионных услуг, оплата обучения - 707221526(КЦСР
034041Б300)
3
Итого:
1
Количество договоров
3
Стоимость услуги, руб.
4
40
203 204,00
16
212 150,00
X
0,00
415 354,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование расходов
п/
п
2
1
2 Продукты питания(342) - 707221505
6 ГСМ(343) - 707221505
8 Расходные материалы(346) - 707221505
Расходные материалы(346) - патриотическое
воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507
Приобретение печатной продукции в рамках проекта
10 Школа пилотов. Новые крылья- 707221526(КЦСР
034041Б300)
11 Поощрительное награждение(349)- 707231505
Поощрительное награждение(349) - патриотическое
воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507
Количество
Средняя стоимость, руб.
Стоимость работ (услуг),
руб. (гр. 3 x гр. 4)
3
200
1374,122
40
4
36,65
52,4
998,825
5
7 330,00
72 004,00
39 953,00
10
350
0,00
2
1000
2 000,00
500
803,402
361 460,00
10
1150
0,00
12 Поощрительное награждение(349) - 707221506
5
5000
25 000,00
Приобретение ОС в рамках проекта Школа пилотов.
15
Новые крылья- 707221526(КЦСР 034041Б300)
10
14045,8
140 458,00
X
648 205,00
16 Приобретение ОС - 707221505
Итого:
1 896 379,00
1 896 379,00
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 17 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 18 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 19 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
Документ создан в электронной форме. № 171-07-01-38-25 от 01.02.2023. Исполнитель: Плотникова М.В.
Страница 20 из 20. Страница создана: 01.02.2023 10:52
Официальный интернет-портал государственных услуг 
Официальный сайт Минпросвещения России 
Федеральный портал "Российское образование" 
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
Культура.рф 
Кунгурский муниципальный округ 
Услуги и сервисы Пермского края 
Министерство образования и науки Пермского края 
